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索引号: TDX-000/2019-00002 发布机构: 县财政局
生成日期: 2019-01-11 废止日期:
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关于通道侗族自治县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

20181229日在通道侗族自治县第十六届人民代表大会第次会议上

通道侗族自治县财政局局长  禹华昌

 

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告我县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

(一)公共财政收支及平衡情况

一般公共预算收入完成43998万元,为预算的100%,比上年增加4000万元,增长10%其中:收收入完成37894元,较上年增长15.6%,为调整预算后的100%税占比为86.12%非税收入6104万元,为调整后的100%较上年下降14.2%收入质量大幅提高。

完成上划中央两税(增值税、消费税)10042万元,比上年增加621万元,增长6.59%;上划所得税5512万元,比上年增加974万元,增长21.46%。上划省级(增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城镇土地使用税、环保税3786万元,比上年增加354万元,增长10.31%

1. 收入情况。2018年实现财政收入总计237030万元,年增加17644万元,增长8.04%

1一般公共预算地方收入24658元,年初预算的99.16%上年增加2051万元,增长9.07%,因省财政厅调整非税收入限额导地方收入减少,共享收入增加。非税收入比重为24.75%,下降7.18 %,收入质量逐年提高。

2)上级补助收入167609万元。比年增加8396万元,增5.3%。一是财力性一般转移支付收入74948万元,上年增加3201万元,增长4.46%,其中均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入民族地区转移支付补助收入42142万元,增长7.2%。二是专项移支付收入专项一般转移支付收入92661万元,上年增加5195万元,增5.94%

3)债务转贷收入40648万元。

4)调入资金2000万元。 

5)上年结转收入2115万元。

2. 支出情况。2018年实现财政支出总计236730万元,比年增19459万元,增长8.96%。其中:

1)公共财政预算支出235373万元。

一般公共服务支出27964万元;

    国防支出260万元;

公共安全支出10768万元;

教育支出43391万元;

科学技术支出2240万元;

文化体育与传媒支出 5630万元;

社会保障和就业支出27729万元;

医疗卫生支出23856万元;

节能环保支出6312万元;

城乡社区事务支出6529万元;

农林水事务支出48860万元;

交通运输支出5479万元;

资源勘探电力信息等事务支出1648万元;

商业服务业等事务支出2663万元;

金融监管等事务支出2117万元;

国土资源气象等事务支出1886万元;

住房保障支出5714万元;

预备费支出3500万元;

债务还本付息支出8827万元;

2)上解支出1357 万元。

3. 平衡情况。收支两抵,结转下年300万元。

(二)政府性基金收支及平衡情况

1. 收入情况。政府性基金收入总计53977万元。其中:本级政府性基金收入51614万元,政府性基金上级补助收入1363万元,政府性基金上年结转收入1000 万元。

2. 支出情况。政府性基金支出总计53777万元。其中:政府性基金支出53747万元,政府性基金上解支出 30万元。

3. 平衡情况。收支两抵,结转下年200万元。

(三)社会保险基金收支平衡情况

全县社会保险基金收入完成47423万元,其中:保险费收入19496万元、财政补贴27463万元、利息等其他收入464万元。社会保险基金支出44123万元,当年收支结余3300万元。    

分险种来看:全县企业职工基本养老保险基金收入8340万元,支出7020万元;城乡居民基本养老保险基金收入5725万元,支出4352万元;城镇职工基本医疗保险基金收入4632万元,支出4265万元;城乡居民基本医疗保险基金收入13881万元,支出14015万元;工伤保险基金收入2401元,支出638万元;失业保险基金收入133万元,支出58万元;生育保险基金收入162万元,支出140万元。机关养老保险基金收入12149万元,支出13635万元。 

(四)2018年财政工作回顾

 2018年是十三五关键之年,县财政部门紧紧围绕县委经济工作会议决策部署,全面落实第十六届人大二次会议批准的预算方案。牢牢把握稳中求进的工作总基调,统筹做好脱贫攻坚、污染防治、债务风险防控三大攻坚工作。财政收入续保持9%以上较快增长,财政收支预算逐步实现,经济运行处于合理区间,发展的协调性和可持续性进一步增强,预算执行情况总体良好。

1. 全力保障脱贫攻坚。2018年县财政深入推进贫困县统筹整合使用涉农资金改革,构建“多渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局,全年共整合资金39705万元用于脱贫攻坚。一是筹整合财政涉农资金25899农村生产发展项目:农户产业1478万元,重点产业1000万元,电商产业102万元,村级产业2997万元,生态扶贫产业85万元,光伏发电2700万元农村基础设施建设项目:村组基础设施建设4028万元,农村危房改造1455万元,农田水利2537万元,农村环境整治4091万元,其他957万元;其他项目:农民职业教育及技术培训140万元;雨露计划677万元;金融扶贫140万元。二是统筹整合易地扶贫搬迁专项项目资金5748万元。主要是:中央专项补助资金320万元、专项债券资金4828万元、县本级配套资金600万元。三是统筹整合建档立卡贫困人口补助资金8058万元。主要用于:健康扶贫一站式结算政府兜底资金1340万元;建档立卡贫困人口特惠保”264万元;建档立卡贫困人口医疗救助配套200万元;教育扶贫学生资助835万元;建档立卡贫困人口参城乡居民医疗保险补贴880万元;建档立卡贫困人口参加城乡居民养老保险补贴303万元;就业扶贫特岗补贴724万元;危房改造配套180万元;县派干部驻村帮扶工作经费434万元等。

2. 突出加强环境保护。节能环保支出6312万元。主要用于县供水点饮用水源保护工程1260万元;县溪镇古冲村茶冲碳质板岩环境污染污水处理200万元;第二次全省污染源普查工作经费240万元;城乡建设用地增减挂钩项目复垦支出3385万元;森林培育及绿化、森林资源管理与保护1100万元;创文明卫生县城1000万元;县城环境卫生保洁、乡镇垃圾清运、生活垃圾中转站升级改造、垃圾收纳转运车购置等支出1400万元,逐步完善我县垃圾收运体系建设;兑付城乡新能源汽车推广县级补贴60万元;兑付公交车老年人、残疾人免费乘车补贴52万元;淘汰黄标车和老旧车辆全面完成任务。

3. 严控政府债务风险。建立县级政府性债务预算管理和风险控制联席会议制度,对债务风险分预警、精准管控。制定《通道侗族自治县政府隐性债务化解方案》。编制涵盖交通、水利、能源、保障性住房等领域的县级重大基础设施建设中期融资债务规划。探索建立债务管控新机制、政府性投资基金机制。创新政府投融资方式,大力推广政府与社会资本合作模式,汇聚社会力量增加公共产品和服务供给。2018年底我县政府性债务为286880万元。其中纳入财政部债务系统内债务197569万元,系统外隐性债务89311万元。2018年通过向省财政争取借新还旧债券资金偿还系统内到期债券本金3191万元,县本级预算安排偿还系统内到期债券利息4539万元,本金1095万元共计偿还本息8825万元。

  4. 落实创新开放战略。认真落实国家增值税转型税收优惠政策,大力推行纳税大户奖励、金融部门信贷、招商引资等一系列奖励政策,鼓励创业和企业自主创新,促进了全县中小企业的发展。安排商贸物流引导资金300万元,引导县域商贸物流业发展,不断扩大消费需求。加大对重点税源企业的扶持力度。安排1500万元新型工业化引导资金,主要用于汽配厂入园补助和企业生产发展。安排县集中工业园区总部楼、宿舍楼等基础建设资金880万元。新型工业初见成效,目前已运营的几家汽车配件制造有限公司每年产生一定的税收,将来随着企业的发展壮大产值提升,产生的税收对我县的财政收入会有一定的增长点。全年发放扶贫小额创业贷款3212万元,为贷款户贴息273万元,继续做好民族贸易和民族特需商品生产贷款财政贴息工作

5. 加快发展现代农业。农林水事业支出48860万元。支持发展多种形式的农业适度规模经营,促进一二三产业融合发展,拨付260万元完成农村集体土地确权工作。争取各级资金300万元支持县域特色农业品牌企业。完善以绿色生态为导向的农业补贴制度,通过惠农补贴一卡通发放各类补贴4076万元。其中:发放耕地地力保护补贴1864万元、造林补贴257万元、生态效益补偿金1250万元、森林抚育补贴资金210万元、退耕还林资金116万元、农机购置补贴140万元、农村道路客运油价补贴230万元、农村水路客运油价补贴8万元,渔业成品油价格补贴1万元。一系列惠农补贴的落实,有效地促进了农业生产。落实森林禁伐减伐行动,稳定我县森林覆盖率。拨付农业整合项目奖补资金465万元,县本级配套200万元,支持农村道路等基础设施建设农村公厕建设。2018年村级运转经费继续提高,村级运转经费平均每村18.6万元,落实将村干部和4个城市社区误工报酬的绩效奖励按基本报酬的40%比例提高,增资700万元。

6. 统筹推进教育公平。教育支出43391万元。统一城乡免费教科书、贫困寄宿生生活补贴和校舍维修改造补助政策,实现相关义务教育经费随学生流动可携带。继续实施农村义务教育学生营养改善计划。全额保障学校教师医疗保险和生育保险,高于其他行政事业单位50%的保障比例。实施乡村教师生活补助政策,县本级配套增加学校教师公务费补助资金1279万元,提高教师待遇。提高高考优秀教师和学生的奖励政策。投入各类学生资助资金2625万元惠及41183。实现了助学政策从学前教育到大学阶段建档立卡贫困学生全覆盖。 

7. 提升文体公共服务。文化和体育传媒支出5630万元。支持县重点文化工程建设,安排450万元成功举办大戊梁歌会,安排旅游文化引导资金1000万元,搞好我县旅游宣传营销和旅游产业发展扶持奖励工作。安排150万元维护我县农村广播村村响和农户广播电视户户通,安排252万元支持我县参加省、市民族运动会。 

8. 大力保障改善民生。加强社会保障和就业:社会保障和就业支出27729万元 。全面实施机关事业单位养老保险制度改革,连续提高民生待遇,企业退休人员基本养老金由2194/月提高到2331/月,全年发放企业退休人员基本养老金7020万元惠及2650人。城乡低保指导标准由266/月提高到 330/月,全年发放城乡低保金1181万元惠及2453人。城乡居民养老保险基础养老金由85/月提高到103/月,全年发放城乡居民养老保险4352万元惠及35322人。深化医药卫生体制改革:医疗卫生与计划生育支出23856万元。整合城乡居民医保制度,财政补助标准由450/提高到490/。基本公共卫生服务项目财政补助由50/提高到55/。独生子女伤残、死亡家庭补助分别达到470/月、800/,分别高于国家350/月、450/月的标准发放。支持5000名农村适龄妇女实施两癌免费筛查,实行出生缺陷防治工作。 

9. 大力提升管理绩效。一是开展财政资金安全检查,严格预算单位银行账户和财政专户管理。做好贯彻执行中央八项规定精神,严肃财经纪律。预算绩效目标管理绩效评价实现部门、项目两个全覆盖群众关心、社会关注的重点项目实施跟踪监控。二是加强国有资产管理,健全资产管理制度。对新购置或盘盈的资产、转让的资产、报废的资产,严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》的规定,对处置国有资产的行为进行行政审批。开展了重点检查,完善基础工作,强化了对资产配置、使用、处置和产权变动的管理,提高了国有资产使用效益,2018年共征收到国有资产处置收益1100万元。三是提倡厉行节约,严格控制三公经费支出。2018三公经费合计支出2369万元,比上年下降2%。其中: 因公出国(境)经费为零;公车购置及运行费813万元,与上年持平;公务接待费1556万元,比上年下降3 %。四是扎实推进乡镇财政管理工作。进一步加强了对财政所业务的指导和财政所干部能力建设,确保政策执行严谨到位。五是进一步完善国库集中收付制度。优化资金支付流程,规范操作程序。强化对资金使用全过程的监督,保证财政资金支付及时、准确、安全、高效。

2018年全县财政工作发展总体良好,但在财政运行和财政管理中还存在一些困难和问题,主要是:与县域经济发展需求相比,财政收入总量较小,财政实力较弱;财政收支矛盾仍十分突出,对民生等重点领域薄弱环节的保障力度还需进一步加大;资金使用效益有待进一步加强财政科学化、规范化、精细化管理有待进一步提高。以上这些问题,在今后的工作中继续采取有效措施,加大工作力度,努力加以解决。

二、2019年财政预算(草案)

2019年,是全面贯彻落实党的十九大会议精神的推进之年,是国家决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。财政要坚稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。加快推进财税体制改革,优化财政支出结构,加大财政资金统筹使用力度,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出,增加基本公共服务供给,提高资金使用绩效;推进依法行政、依法理财,严肃财经纪律;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。

2019年预算编制原则是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《预算法》要求加快建立现代财政制度,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。增强县级政府执政能力,推进基本公共服务均等化。提高县级财政管理水平,防范财政运行风险。确保我县保工资、保运转、保基本民生支出为打赢脱贫攻坚、污染防治、债务风险防控三大攻坚战提供必要的财力保障。推动经济稳定运行和财政持续增收,为我县经济发展和民生建设提供财力保障。

(一)公共财政收支预算及平衡情况

2019财政一般公共预算收入和一般公共预算地方收入预测,按照与上年市委、市政府下达的任务增速同步。一般公共预算收入安排47518万元,较2018年增加3520万元,增长8%一般公共预算地方收入安排26631万元,较2018年增加1973万元,增长8%

1. 收入情况。财政收入总计238223万元,较上年增加1193万元,增长0.5%

1)地方财政收入26631万元。

2)上级补助收入169511万元。其中:财力性补助收入75511万元,专项转移支付补助收入94000万元。

3)债务转贷收入20000万元。

4)调入资金21781万元

5)上年结转收入300万元。

2、支出情况。财政支出总计238223万元。较上年增加1493万元,增长0.6%

1)公共财政预算支出237223 万元。

一般公共服务支出27865万元;

国防支出260万元;

公共安全支出12136万元;

教育支出45490万元;

科学技术支出3240万元;

文化体育与传媒支出5660万元;

社会保障和就业支出28129万元;

医疗卫生与计划生育支出24240万元;

节能环保支出6812万元;

城乡社区事务支出6712万元;

农林水事务支出49022万元;

交通运输支出5689 万元;

资源勘探电力信息等事务支出1708万元;

商业服务业等事务支出2732万元;

金融支出2119万元;

国土资源事务支出1906万元;

住房保障支出4966万元;

预备费2700万元;

债务还本付息支出5837万元;

(2)上解支出1000万元。

3. 平衡情况。收支两抵平衡。

(二)政府性基金收支预算及平衡情况

1. 收入情况。政府性基金收入总计51853万元。(其中:土地使用权出让金收入49033万元,城市基础设施配套费收入450万元,污水处理收入370万元,上级补助收入1800万元,上年结转收入200万元。)

2. 支出情况。政府性基金支出总计51853万元。(其中:本级基金支出28252万元,上级专项支出1800万元,调出资金21781万元,上解支出20万元。)

3. 平衡情况。收支两抵平衡。

(三)社会保险基金收支预算及平衡情况

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。2019年,全县社会保险基金收入39658万元(因企业养老保险市统一编制,不纳入县级预算汇总),其中:保险费收入21470万元、财政补贴16969万元、利息等其他收入1219万元;社会保险基金支出37661万元,结余1997万元。

分险种来看:机关事业单位基本养老保险基金收入10664万元,支出11560万元;城乡居民基本养老保险基金收入7204万元,支出4608万元;城镇职工基本医疗保险基金收入5065万元,支出4985万元;城乡居民基本医疗保险基金收入15759万元,支出15705万元;失业保险基金收入138万元,支出87万元;生育保险基金收入206万元,支出158万元;工伤保险基金收入622万元,支出558万元。

在此需要说明的是,因时间节点原因,上述预算执行情况均为预计数,在决算编制汇总后还会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。

三、扎实做好2019年各项财政工作

围绕全县总体工作思路,2019年财政工作将重点抓好以下四个方面:

(一)实现政收入稳步提升。一是提高收入质量。按照高质量发展的要求, 更加注重财政收入质量促进财政收入可持续增长 着力构建质优速稳的收入体系二是做大做强财政蛋糕。认真贯彻落实预算法和税收征管法 依法组织财政收入 全力挖潜堵漏强征管 不断做大财政蛋糕优化财政收入结构三是加大财政收入统筹力度。加大一般公共预算政府性基金预算 社会保险基金预算的统筹力度加强国有资产管理逐步提高国有资本收益上缴比例  推动国有资本做强做优做大提高政府可用财力 四是加大向上争资力度。准确研判政策形势 有针对性地加强向上级汇报和对接进一步争取上级项目及资金。

(二)推进三大攻坚持续深入一是防范债务风险。支持打好防范化解重大风险攻坚战 进一步加强政府性债务管理 强化风险意识。遵守政府债务规模限额管理 坚决遏制隐性债务增量强化预算约束严格控制明显超出财力的项目建设维护财政可持续性二是打好精准脱贫攻坚战继续加大财政专项扶贫资金投入,深入推进涉农资金整合 提高资金使用效益,搞好资金跟踪问效 支持特色产业扶贫劳务输出扶贫易地搬迁扶贫生态保护扶贫 教育扶贫医疗保险和医疗救助脱贫农村最低生活保障制度兜底脱贫三是防治环境污染。支持打好污染防治攻坚战支持生态保护和环境治理项目调整能源结构推进绿色发展改善农村人居环境

推动产业结构优化升级坚持新发展理念以供给侧结构性改革为主线统筹各类财政资金发挥财政资金的引导和杠杆作用。坚持产业向工业园区聚集,人才向园区集中,资金向园区倾斜,出台退城入园优惠政策,推进一园两区共同发展围绕支柱产业,大力开展招商引资,着力提高招商引资实效。认真执行相关优惠政策、财政贴息、贷款担保等扶持措施,支持全县骨干企业做大做强,确保企业正常开工、高效运行、达产增效。培育新的经济增长点,提高公共服务供给质量和效率。

(四)支持城乡区域协调发展。在教 社保 医疗卫生 文化体育等方面持续发力在发展中补齐民生短板 让人民群众有更多获得感切实加大对农村义务教育的扶持力度,进一步完善农村义务教育经费保障机制。加快发展卫生事业,扎实推进医药卫生体制改革,加大医疗卫生基础设施投入。继续支持公共文化体系建设。积极开发富有地方特色的旅游文化。进一步完善社会保障体系,加大对困难群体的保障力度。继续将民生、扶贫等惠民资金纳入财政重点监督和绩效评价范围,确保好事办好、实事办实。

(五)确保国有资产保值增值。规范资产管理一是加强基础数据管理完成资产报表的信息反馈及各项报表的报送工作。二是加强收支管理。严格按照《通道侗族自治县行政事业单位国有资产管理办法》(通政发[2009]16号)严格实行收支两条线管理。三是加强处置管理四是加强动态监管。资产动态管理系统顺利上线运行,实现了对全县资产的增量和减量实时监管。深化体制改革全面深化我县国改革优化国有资产管理。强化我县企业国有资产监管,完善我县行政事业单位国有资产管理体制,改革国有资本授权经营体制,加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做优做大做强。

(六)提高财政资金有效发挥。深化部门预算改革,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率,增强预算执行的刚性约束。全面实施绩效管理 继续将绩效管理覆盖所有财政资金。实施专项资金清单管理,加快建立定期评估和退出机制。依法实施预决算公开,强化预算监督与约束,提高预算管理透明度。进一步盘活财政存量资金,加大预算编制与结转资金的统筹力度。加强涉农等专项资金整合,加强财政专户资金管理,科学实施国库现金管理。加快预算支出进度,提高预算执行的均衡性和规范性。加大财政监督检查力度 严肃财经纪律, 维护财经秩序保障财政资金安全 规范 有效使用

各位代表,做好2019年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府坚强领导下,在人大、政协监督指导下,坚定信心,敢于担当,积极作为,为全面打赢脱贫攻坚战,保障县域经济平稳发展,实现通道新跨越而努力奋斗。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年财政收支预算总表




                        单位:万元


      

2019年预算数

备         注


一、财政总收入

238,223



   1、本级财政收入

26,631

按24658万增长8%计算


  2、收回存量资金

0



   3、财力性上级补助收入

75,511



   4、非财力性上级补助收入

94,000



   5、债务转贷收入

20,000



  6、调入资金

21,781



   7、上年结转

300



二、财政总支出

238,223



  1、人员基本支出

45,909

见附表三


  2、政策性配套支出

18,886

见附表四


  3、运转经费和专项项目支出

28,193

见附表五


  4、一般项目支出

21,398

见附表六


  5、债务支出

5,837

见附表七


  6、预备费(机动金)支出

2,700

见附表八


  7、非财力性上专支出

94,000

上级已指定用途,不另安排


 8、债务转贷收入

20,000

上级已指定用途,不另安排


  9上解支出

1,000



  10、上年结转支出

300



三、平衡情况

0

财政收支平衡


 

 

 

 

2019年财政基金收支预算总表





 单位:万元                       



      

19年预算数

备         注



一、政府性基金本年收入

49853




二、政府性基金上级补助收入

1800

专项拨款补助



三、地方政府专项债务转贷收入





四、政府性基金上年结余

200




五、调入资金





政府性基金收入总计

51853




一、政府性基金本年支出

28252




二、政府性基金补助支出

1800

专项拨款补助支出



三、政府性基金上解支出

20




四、政府性基金上年结余支出





五、调出资金

21781




六、地方政府专项债务还本支出





政府性基金支出总计

51853




政府性基金年终结余

0




 

 

 

 

2019年一般公共预算收入预算










万元

项目

2018年

2019年

金额

分级次

金额

较上年增幅

分级次

县级

省级

中央

县级

省级

中央

共计

44011

24871

3741

15399

47532

8.00%

26861

4039

16632

一、税务部门收入

39144

20004

3741

15399

42276

8.00%

21605

4039

16632

(一)税收收入

37907

18767

3741

15399

40940

8.00%

20269

4039

16632

1、增值税(含营业税)

19261

7223

2408

9631

20800

7.99%

7800

2600

10400

2、消费税

15



15

16

6.67%



16

3、企业所得税

5436

1522

652

3262

5830

7.25%

1632

700

3498

4、个人所得税

4153

1163

498

2492

4530

9.08%

1268

544

2718

5、资源税

249

187

62


260

4.42%

195

65


6、城镇土地使用税

396

277

119


428

8.08%

300

128


7、城市维护建设税

883

883



954

8.04%

954



8、印花税

196

196



230

17.35%

230



9、土地增值税

2923

2923



3000

2.63%

3000



10、房产税

234

234



250

6.84%

250



11、车船税

284

284



328

15.49%

328



12、耕地占用税

511

511



810

58.51%

810



13、契税

3359

3359



3496

4.08%

3496



14、环境保护税

7

5

2


8

14.29%

6

2


(二)非税收入

1237

1237



1336

8.00%

1336



1、教育费附加

536

536



579

8.02%

579



2、地方教育附加

357

357



385

7.84%

385



3、残疾人就业保障金

144

144



154

6.94%

154



4、水利建设基金

200

200



218

9.00%

218



5、文化建设资金




















二、财政部门收入

4867

4867



5256

7.99%

5256



1、专项收入

372

372




-100.00%




2、行政事业收入

1101

1101



1800

63.49%

1800



3、政府住房基金收入

193

193




-100.00%




4、罚没收入

1191

1191



1500

25.94%

1500



5、国有资源有偿使用收入

1706

1706



1600

-6.21%

1600



6、其他收入

304

304



356

17.11%

356



备注:一般公共预算收入较上年增长8%,地方收入较上年增长8%,非税收入按8%增长,如有上级文件要求再作调整.

2019年预算科目汇总表






单位;万元




科目名称

2018年执行

2019年预算

增长比例%




一、一般公共服务支出

27964

27865

-0.35




二、外交支出

0

0





三、国防支出

260

260

0.00




四、公共安全支出

10768

12136

12.70




五、教育支出

43391

45490

4.84




六、科学技术支出

2240

3240

44.64




七、文化体育与传媒支出

5630

5660

0.53




八、社会保障和就业支出

27729

28129

1.44




九、医疗卫生与计划生育支出

23856

24240

1.61




十、节能环保支出

6312

6812

7.92




十一、城乡社区支出

6529

6712

2.80




十二、农林水支出

48860

49022

0.33




十三、交通运输支出

5479

5689

3.83




十四、资源勘探信息等支出

1648

1708

3.64




十五、商业服务业等支出

2663

2732

2.59




十六、金融支出

2117

2119

0.09




十七、援助其他地区支出

0

0





十八、国土海洋气象等支出

1886

1906

1.06




十九、住房保障支出

5714

4966

-13.09




二十、粮油物资储备支出

0

0





二十一、预备费

3500

2700

-22.86




二十二、其他支出

0

0





二十三、转移性支出

0

0





二十四、债务还本支出

4286


-100.00




二十五、债务付息支出

4539

5837

28.60




二十六、债务发行费用支出

2


-100.00




合 计

235373

237223

0.79




 


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