通道县民族宗教文体旅游广电局

根据相关文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2016年生态文化旅游产业发展引导专项资金绩效自评工作，现将自评情况

报告如下：

   　一、生态文化旅游产业专项资金项目概况 
　　2016年度市财政预算安排我县生态文化旅游产业发展引导专项资金奖励资金1200万元，该专项资金使用主要由旅游宣传促销、旅游节庆活动、奖励和行业管理四大块组成。2016年实际到位资金1200万元，实际使用资金1200万元。 
　　生态文化旅游产业专项资金专项资金绩效目标由投入目标、过程目标、产出目标和效果目标4个一级指标和下设的6个二级指标、20个三级指标构成。。 

二、生态文化旅游产业专项资金项目绩效目标、

（一）狠抓重大项目建设。按照重点县考核目标和旅游产业发展三年行动计划，今年我县计划实施旅游重点项目5个，计划总投资5.5亿元。目前已启动万佛山5A景区创建项目、通道转兵纪念地建设、“中国步道”通道旅游大区建设、龙底4A景区标准化建设、芋头侗寨建筑文化展示区等景点升级改造工程，2016年预计完成投资4亿元。其中红军长征“通道转兵”纪念地项目已完成建设；“中国步道”通道旅游大区建设已完成大湘西文化生态旅游交通标志牌建设，完成侗苗风情精品线路二级交通标识牌建设，完成侗苗风情旅游线路修建性详规编制，完成都天村、横岭村、阳烂村、烂阳村等节点的旅游基础设施建设项目土地平整工作，完成皇都侗文化村、通道转兵纪念地、芋头侗寨wifi全覆盖工程建设；万佛山5A景区创建项目已完成地质展示中心、票务中心、五星厕所、游客中心、管理中心、停车场等项目建设，万佛山主峰钢构悬空栈道、玻璃栈道、观景平台建设已完成，已完成神仙洞景区项目建设并对外开放，万佛寺项目完成变压器安装，化龙池、桥梁已建成，49级台阶已经施工；玉带河漂流已完成规划，正在进行征地阶段；将军山自驾游露营基地项目正在做项目选址和方案设计；芋头景区4A标准化建设项目完成龙脉游人广场征地、场地平整、游步道建设，完成生态停车场征地工作，正在进行游客中心征地及相关项目征地工作，新村建设工作有序推进，正在进行样板房风貌改造；龙底景区完成修建性详规的编制，正在进行征地、拆迁等前期工作。

（二）加快景区基础提质。今年以来，我县围绕“打造精品景区，丰富旅游业态”思路，突出抓好景区提质建设。加快推进龙底生态漂流、万佛山、皇都侗文化村、芋头古侗寨等景区提质改造。完善景区内交通、旅游步道、标识标牌、安全保护等基础设施，丰富景区游玩设施和项目。在新景区（点）的开发建设上，加快开发休闲旅游综合体验、民俗体验游、文化创意游、科考探险游等景区（点）。启动A级景区创建，围绕建设精品景区思路，加快A级景区创建，积极创建通道转兵纪念地4A级景区。同时指导神仙洞景区和玉带河千水滩度假区创建国家3A级等级景区，已经完成现场评定工作。为进一步推动我县乡村旅游产业发展，将通道侗乡泼墨山庄和寨水一方休闲农庄申报为五星级乡村旅游点，并已完成评定工作。

（三）强化旅游宣传促销。今年以来，我县启动了“旅游宣传营销年”活动，创新营销模式，细化市场分工，深度挖掘和培育客源市场，策划一系列旅游宣传促销活动，为通道旅游宣传造势，进一步提升通道旅游品牌的知名度。一是加强推广宣传。深化与高端媒体的战略合作，注重网络媒体的应用，通过广播电视、微信、微官网等宣传途径进行大力宣传，今年湖南经视《有什么好玩的》栏目组在通道拍摄两期专题片：《寻找爱的“通道”》和《侗乡闹新春》；开通了“哆嘎哆吔，欢乐侗乡”怀化——通道旅游直通车；在长沙地铁1号线（火车南站）品牌大厅及全线50块拉布梯眉进行“最美侗乡好运通道”主题宣传，并在湖南省18座高铁站32块电子显示屏及长沙电梯、怀化市区主干道、包茂高速沿线的户外媒体投放设置通道旅游形象宣传广告。二是加强业内合作。深度挖掘和培育客源市场，主动加强与长株潭、桂林、张家界、珠三角、长三角等重点客源市场的区域合作，通过创新宣传方式，扩大宣传覆盖面，多趟长株潭红色旅游专列、杭州、广州旅游专列先后抵达通道。三是加强节事活动策划。按照“市场运作、政府支持、社会承办”的机制，面向游客办节事，把各类节事活动开发成游客青睐的旅游产品。县政府安排1200万营销专项资金，全面启动“旅游宣传营销年”活动，制定了“月月有节庆，周周有活动”的实施方案，并逐一落实。春节期间举办了以《“耶啰耶”过侗年，倾听天籁之音，感受心灵启迪》为主题的一系列春节活动，有感恩自然、祈福新年吉祥的架水节仪式、探秘侗寨情人节的月地瓦和银饰文化艺术节侗族文艺晚会等活动，同时，成功举办了中央电视台“心连心”艺术团赴湖南通道侗族自治县慰问演出、湖南省纪念红军长征胜利80周年活动、中国侗族大戊梁歌会、龙底漂流节等有影响力的活动，并在杭州、广州等客源市场目的地策划了“最美侗乡好运通道”旅游专场推介会

（四）加强旅游行业管理。一是创新旅游人才培训机制。举办了2016年通道县旅游从业人员培训班，抓好全县导游、讲解员、联络员、礼仪人员的从业培训和队伍建设，有计划、有步骤地加强旅游从业人员的教育培训，造就一批业务精、素质高、能力强的旅游服务人员队伍。二是规范旅游市场秩序。积极开展旅游市场联合执法检查，查处违规行为，提升旅游服务质量；强化旅游安全保障，积极做好旅游企业平安创建工作，形成一级抓一级、一级促一级、层层抓落实的安全管理格局；健全旅游投诉处理机制，认真做好旅游投诉处理，建立旅游投诉统一受理机制，建立部门间转办机制，半年来，全县无一例旅游投诉。三是推进诚信旅游和标准化建设。加大旅游诚信建设，健全旅游行业标准体系，在全县范围内推行行业标准化建设，积极推进旅游定点接待和示范创建，建立健全旅游行业服务规范及质量评价体系。

三、生态文化旅游产业专项资金绩效评价情况 
　  绩效总目标：按照国家政策法规和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门目标中合理分配人力、财力、物力，使部门工作达到高效率、高水平。

社会效益目标：围绕“重点县”建设，按照旅游产业发展三年行动计划，深入推进旅游综合改革，加快景区扩容提质和标准化建设，全面启动“旅游宣传营销年”，积极培育和拓展旅游市场，着力提升民族文化旅游产业发展水平。

（一）本县生态文化旅游旅游产业发展专项资金预期目标完成程度。一是通过旅游宣传造势，通道形象得到进一步提升。通过红军长征胜利80周年活动、中央电视台“心连心“慰问演出活动为主题，我县在《湖南日报》、《怀化日报》、《中国旅游报》刊发专版专栏，活动期间，邀请到多家媒体的多名记者前来采访报道，新华社、新浪网、湖南电视台、湖南日报、怀化日报等各级媒体报道红色旅游文化节的系列活动稿件数达100多篇，同时，邀请上百家旅行商前来踩线，使通道旅游知名度、美誉度得到全面提升。为奋力推进旅游“二次创业“，全面实施“旅游宣传营销年”活动，提升我县旅游形象和品牌的知名度和影响力，我局在全省18个高铁站，30个点设立电子屏广告位，对通道旅游品牌形象及景区进行宣传。二是通过举办活动，旅游宣传促销民族凝聚力得到进一步增强。县委、县政府通过开展喜闻乐见的文艺宣传活动，进一步提高干部群众对红节工作的认识，利用单位宣传窗口广泛开展健康向上、形式多样、丰富多彩的文化宣传活动，全方位展示通道旅游资源。24万侗乡同胞耳闻目睹了活动盛况，亲眼看到通道旅游日新月异的巨变，亲眼看到旅游产业建设欣欣向荣的景象，激发了全县各族人民全面建设旅游强县的壮志豪情。

（二）生态文化旅游产业专项资金组织管理水平。

为管理好生态文化旅游产业奖励资金，我局专门成立了绩效评价领导小组，对该项资金进行统一预算、管理、协调、使用。对实施过程、进度、效果进行全程监督。

(三)、项目单位专项资金使用绩效。本年度市生态文化旅游产业专项资金安排我县奖励资金1200万元，已全部到位。资金用途为：民宗文体旅广局全市生态旅游推进会180万元，旅游宣传促销、旅游规划196.208万元；宣传部实施大型旅游节事活动655.6万元；通道转兵纪念馆4A景区创建105.352万元，侗乡旅行社、县溪镇政府、万佛山镇政府、运管所实施旅游产业发展项目62.84万元。

四、主要存在的问题和需改进的方面 

（一）存在的问题及原因分析。从总体上来讲，2016年度生态文化旅游专项资金项目基本实现了预期的绩效目标，但在某些方面仍存在一定的不足，主要有：一是专项实施过程中各类基础数据及绩效运行的信息采集不及时。主要原因一是专项涉及的项目多，绩效管理实施环节多；二是专项绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集工作量大，效率比较低。二是预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。主要原因一是预算绩效管理人员现在大部分都由专职财务人员兼顾，日常财务工作比较多，很难全力去做预算绩效管理工作；二是预算绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广，不经过专业的培训和学习比较难以胜任这项工作。

（二）下一步需改进的方面。一是完善预算绩效目标管理。完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。须就用款理由、计划规模、预期效益、用款时间等事项填报专项资金申报表”。其中“预期效益”要求对能够量化的项目目标进行量化，这既是提高资金计划准确性的保障，又是项目实施完毕后绩效评价、考核的依据。二是加强项目管理。严格按照专项资金管理办法及申报的内容使用资金，加强资金管理，提高项目单位的财务管理水平，确保财政补助资金用到实处，避免套取财政资金情况的发生。对于直接拨付、下级或其他单位自行使用的专项资金，建议定期检查，加强事前、事中、事后监督，发现问题及时整改；下级或其他单位定期自查，报告专项资金支出内容、范围、金额等。三是加大对专项资金申报项目的后续跟踪管理。完善监管措施，加强项目实施监控管理、建立对项目单位专项资金使用管理的定期检查制度，强化项目实施单位的责任，及时了解项目实施进展，协调解决项目实施过程中的问题，确保项目按计划时间、计划进度完成建设目标；同时要避免实施条件暂不成熟的项目列入专项资金申报项目。