目 录

 

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 4

三、部门收支总体情况 4

四、一般公共预算拨款支出 5

五、政府性基金预算支出 6

六、其他重要事项的情况说明 6

七、名词解释 8

第二部分 2019年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章；

2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；

3、监督检查乡镇国土资源所行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；

4、负责耕地保护和耕总量动态平衡；

5、组织袿土地使用权、矿业权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；

6、贯彻实施地籍管理办法，负责全县地籍管理工作；

7、监督指导县域内基准地价、标定地价评价，审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；

8、参与矿产资源探矿权的初审，负责规定权限内采矿权的审核登记发证及上报发证项目的初审

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；

10、管理测绘工作登记；

11、管理本县基础地理信息数据，会同有关部门编制全县行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；

12、监督检查上级部门拨给的各种专项资金使用情况；

13对已供建设用地实行土地检查核验制度，并明确检查核验内容、程序和标准。

(二）机构设置 

1、通道县国土资源局单位内设机构包括：办公室、监察室、人事教育股、建设用地股、地籍测绘行业管理股、地产管理股、矿产资源地质环境管理股、耕地保护规划管理股、不动产登记股。国土资源局机关行政编制11名，实有人数8名。

2、直属事业机构：通道县土地执法监察大队、通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心。全额事业编制66名，实有57人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、通道县国土资源局部门本级

2、通道县土地执法监察大队

3、通道县土地矿产交易所

4、通道县土地开发整理中心

5、通道不动产登记中心

6、通道县土地收购储备中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算6404.38万元，其中，一般公共预算拨款764.38万元，政府性基金预算拨款5640万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5381.33 万元，主要是2018年政府性基金项目没有列入预算，2019年政府性基金全部纳入预算。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算6404.38万元，其中，国土海洋气象等支出6404.38万元。支出较去年增加5381.33万元，主要是2018年政府性基金项目没有列入预算，2019年政府性基金全部纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算764.38万元，其中，国土海洋气象等支出764.38万元，占100%；具体安排情况如下：工资福利支出467.28万元，一般商品和服务支出52.8万元，对个人和家庭的补助支出0.9万元，项目支出243.4万元。

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数520.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出：2019年本部门项目支出预算243.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：超深越界专项行动及打非治违行动经费支出5万元，主要用于矿山超深越界专行动及打非治违行动等方面的经费；卫片执法专项行动经费支出5万元，主要用于矿山、土地卫片执法等方面的经费；耕地后备资源调查支出55.4万元，主要用于耕地后备资源调查编制单位技术服务费；不动产登记工作支出50万元，主要用于不动产登记系统技术服务费、证本等方面；2018年城镇基准地价更新支出45万元，主要用于2018年城镇基准地价更新编制单位技术服务费；耕地质量等别年度更新与监测评价和耕地质量定级工作支出48万元，主要用于耕地质量等别年度更新与监测评价和耕地质量定级编制单位技术服务费；国有土地供应计划和土地储备计划编制技术服务费支出20万元，主要用于国有土地供应计划和土地储备计划编制单位技术服务费；土地变更调查技术服务费支出15万元，主要用于土地变更调查编制单位技术服务费。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算5640万元，其中，国土海洋气象等支出科学技术支出5640万元，占100%；。具体安排情况如下：国有建设用地增减挂钩及土地开发占补平衡项目成本4000万元；储备土地征收成本1000万元；地质灾害治理及应急治理工程100万元；第三次国土调查技术服务费400万元；土地出让业务费140万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、通道县土地执法监察大队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心等6家行政事业单位的机关运行经费660.98万元，比上年预算减少39.07万元，下降5.59%，主要是财政困难，压缩一般性开支。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、通道县土地执法监察大队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心等6家行政事业单位“三公”经费预算数为15.28万元，其中，公务接待费5.28万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7.72万元，主要是厉行节约，压缩招待费及公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开5会议，人数200人，内容为乡镇自然资源所参加局里组织的第三次国土调查、1：500城镇地籍测绘及宅基地确权登记发等方面的会议；培训费预算1万元，拟组织乡镇自然资源所人员参加局里组织开展第三次国土调查、1：500城镇地籍测绘及宅基地确权登记发等方面业务培训，人数200人，内容为第三次国土调查、1：500城镇地籍测绘及宅基地确权登记发等业务方面培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他平台托管车的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6404.38万元，其中，基本支出660.98万元，项目支出5743.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。