目 录

 

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算拨款支出 4

五、政府性基金预算支出 5

六、其他重要事项的情况说明 5

七、名词解释 6

第二部分 2019年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

１、贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规；牵头拟订全县教育事业发展规划、政策、措施；管理、指导全县教育工作。

２、负责统筹全县教育事业发展，协调管理各类学校和教育事业单位。负责实施教育体制改革和教学改革；指导、协调全县学校布局结构调整、课程设计及教育科研工作；负责教育统计、信息化建设工作。

３、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

４、统筹管理、协调全县民办教育。牵头拟订民办教育管理政策措施，规范办学秩序；承担民办教育监管责任。

５、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。统筹指导、协调各类继续教育工作。

６、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

通道侗族自治县教育局机构含财政全额拨款事业单位教育局机关及中小学、职业教育、幼儿园33所学校，现有干部教职员工2287人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含：教育局本级、教育局机关、第一完全小学、第二完全小学、第三完全小学、礼雅小学、播阳镇志和小学、万佛山镇中心小学、牙屯堡镇中心小学、菁芜洲镇中心小学、溪口镇中心小学、陇城镇中心小学、江口完全小学、大高坪乡中心小学、独坡镇一贯制学校、杉木桥完全小学、木脚完全小学、下乡明德小学、马龙完全小学、黄土完全小学、坪坦乡中心小学、坪阳完全小学、甘溪完全小学、第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、思源实验学校、播阳中学、万佛山中学、牙屯堡中学、菁芜洲中学、溪口中学、职业技术总样、县幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算22010.26万元，其中，一般公共预算拨款20910.26万元，政府性基金预算拨款1100    万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少12015.39万元，主要是2019年预算支出未把上级转移支付纳入预算。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算22010.26万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出22010.26万元，科学技术0万元。支出较去年减少12015.39万元，减少原因是2019年预算支出未把上级转移支付纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算22010.26万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出22010.26万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数18977.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算3033万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出578.3万元，主要用于学生维修、教师培训等方面；专项对个人和家庭的补助支出1255万元，主要用于建档立卡等贫困学生资助；其他资本性支出1199.7万元，主要用于学校校舍建设维修、设施设备更新。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算1100万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；教育支出1100万元，占100%。主要用于建档立卡贫困学生资助。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门教育局机关机关本级的机关运行经费56万元，比上年预算减少6万元，下降9.7 %，主要是减少了县领导公务费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门教育局机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为41.2万元，其中，公务接待费29万元，公务用车购置及运行费12.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加16.2万元，主要是由于扶贫工作任务加大，结对帮扶、驻村帮扶村多达10个，导致公务用车运行费大幅增长。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算236万元，拟开展教师培训、缴纳免费师范生学费，人数2000人次，内容为补助学校教师培训费用、送教下乡等。 

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   1113万元，其中，货物类采购预算1113万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为22010.26万元，其中，基本支出18977.26万元，项目支出3033万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。