目 录

 

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 7

三、部门收支总体情况 8

四、一般公共预算拨款支出 8

五、政府性基金预算支出 9

六、其他重要事项的情况说明 9

七、名词解释 10

第二部分 2019年部门预算表（详见附表）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻党和国家有关民族宗教、文化艺术、体育、旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权等工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县民族宗教、文化艺术、体育、旅游、外事侨务、广播影视、新闻出版、版权等事业发展规划并指导实施，指导、推进全县民族宗教、文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、版权等领域体制机制创新。推进民族宗教文体旅游广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县民族宗教、文化、体育、旅游、外事侨务、广电、新闻出版事业经费，指导全县重点民族宗教文化体育旅游广电设施建设和基层文化体育广电设施建设。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，提出我县有关民族工作的任务，开展民族宗教政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。研究民族经济宗教事务发展中的有关问题，配合承办相关扶贫事宜，协助民族乡发展经济、文化等各项事业，组织指导民族乡相关庆祝活动。研究民族教育、民族卫生、民族艺术、民族文化、民族体育等发展问题并提出意见和建议，帮助解决相应的特殊困难和问题。联系少数民族干部，协助有关部门作好少数民族干部的培养、选拔、教育和使用工作。协调处理民族关系、宗教活动中的重大事宜，开展各民族间的平等团结、互助合作教育，维护少数民族合法权益，维护社会稳定和国家统一，推进民族团结进步事业。依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。加强同民族地方的联系，组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜，协助开展我县少数民族对外宣传工作。负责少数民族事业费、少数民族义务教育助学金、少数民族医疗减免经费等专项资金的管理和使用；负责民族统计、民族成份鉴定、民族古籍和语言文字整理、民族宗教政策、法规宣传；办理有关保障少数民族各项权益事宜。

拟订全县文化事业、新闻出版、版权、广播影视行业发展规划并指导实施，推进全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视体制机制创新；拟订全县文化产业发展规划及管理规定，推进对外文化交流与合作；拟订全县著作权管理办法并组织实施，审核报批、指导和管理全县著作权集体管理、代理机构和仲裁机构工作，监督管理涉外版权贸易和展销、展览活动，监督管理作品著作权登记和法定许可使用作品稿酬收转工作，依法调解著作权纠纷，负责著作权法律法规宣传培训工作。指导全县文化艺术创作与生产，指导、管理全县性重大文化艺术活动，管理全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理全县图书馆、博物馆、纪念馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作；指导全县社会文化艺术教育、培训以及县文化系统有关协会、学会及文化社团工作，组织全县文化艺术理论研究。监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者的合法权益；负责“扫黄打非”领导小组日常工作，拟订全县“扫黄打非”行动方案并负责指导实施，组织、协调集中行动和大案、要案的查处；负责全县文化市场经营场所的审批、管理工作，指导、协调全县动漫、网络游戏等新兴文化产业发展，指导全县文化市场行业相关协会工作。组织开展旅游资源的普查和评估；研究拟定全县旅游产业发展规划；指导旅游资源的维护和开发建设；研究全县旅游市场开发与指导全县重要旅游产品的开发；组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动，培育和发展国内旅游市场；负责拟定旅游信息化发展规划，整合全县旅游行业信息化资源，指导和推进旅游行业信息化（智慧旅游）建设；负责全县旅游信息的采集、编辑和发布；拟定我县外事、侨务工作制度；监督检查对外方针、政策、法规、规章的执行情况，协调重大外事、侨务工作和涉外侨务事务。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、度假区、旅游住宿、旅行社、旅游车辆和特种旅游项目的设施标准和服务标准，对旅游经营者的旅游设施和服务质量实行标准化等级评定管理；管理、监督本行政区域内的旅行社；指导、监督旅游行业协会；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，制定实施旅游安全应急预案；指导规范全县旅游企业安全和精神文明建设工作。

组织对外交流与合作；指导旅游教育、培训工作，制定和实施全县旅游人才培训规划；指导旅游从业人员职业资格和等级认证的有关工作。按县委、县人民政府文件规定和省、市外办的授权范围，办理全县因公出国（境）人员的申报核办工作；在有关规定允许的范围内负责邀请、组织接待来访的重要外宾和来我县进行公务活动的国（境）外人员；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流；牵头协调管理境外非政府组织在通活动及全县民间组织参加国际非政府组织活动的工作；会同有关部门做好我县对外宣传工作并负责管理来我县采访的境外记者。归口管理全县因公出国（境）工作；统筹、协调有关部门的涉侨工作；会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作；指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作，协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作，促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我县的交流合作；组织协调做好华侨华人、港澳同胞在通重点投资企业的权益保护工作；贯彻执行有关华侨华人的捐赠、侨汇、侨属的方针、政策，会同有关部门做好华侨华人的捐赠工作；负责归侨、侨眷扶贫救济工作；配合做好侨务对台工作。制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革及体育消费工作的指导和管理；拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。统筹规划群众体育和体育竞技发展，研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责县体育事业经费计划管理，参与县级公共体育设施规划建设布局和监督管理。统筹安排全县文化、文物事业经费，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。管理全县电影发行、放映工作。对广播电视台实行行业管理。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设办公室、监察室、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、计划财务股（加挂体育彩票发行管理站牌子）、人事教育股、民族宗教事务股、外事侨务股（加挂港澳事务股牌子）、新闻出版和版权股（加挂县“扫黄打非”领导小组办公室牌子）、文化艺术股（加挂广播电影电视股牌子）、旅游管理股、体育股、产业发展股（加挂民族经济发展股牌子）12个股室，直属事业单位文物局、文化馆、图书馆、业余体校、旅游质量监督管理所（加挂导游管理中心牌子）、民族宗教文体旅游广电信息中心、非物质文化遗产保护中心、民族研究所，归口管理文化执法局及电影公司，单位编制人数58人，实有人数53人，其中离退休23人。 

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含：通道侗族自治县文化旅游广电体育局文化旅游广电体育局（原通道侗族自治县民族宗教文体旅游广电局）本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2019年本部门收入预算734.5万元，其中，一般公共预算拨款734.5万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加114.25万元，主要是人员工资调整和项目增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算734.5万元，其中，一般公共服务734.5万元。支出较去年增加114.25    万元，主要是人员工资调整和项目增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算734.5万元，其中，一般公共服务支出734.5万元，占100%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数454.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利415.2万元、商品服务支出37.6万元、对个人和家庭的补助支出1.7万元。 

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算280万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：省运动会奖金支出 37 万元，主要用于参加生运动会获奖运动员及教练员奖金；特色民俗活动支出   30万元，主要用于县内开展各项特色民族活动；外事侨务工作支出 5 万元，主要用于外侨人员慰问；扫黄打非支出 5 万元，主要用于开展扫黄打非工作；体彩销售宣传补助支出203万元，主要用于体彩宣传及体彩销售奖励。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门本级37.6万元，比上年预算增加1.6万元，上升4.44%，主要是人员变动调整。  

（二）“三公”经费预算：2019年本部门本级 “三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加2万元，主要是增加特色民族活动、扫黄打非等项目，相应调增三公经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数,100人，内容为非遗工作会议、文化和旅游系统工作会议、文化市场会议；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数 100人，内容为通道县旅游讲解员、非遗传承人培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为734.5万元，其中，基本支出454.5万元，项目支出280万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。