目录

 

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算拨款支出 4

五、政府性基金预算支出 4

六、其他重要事项的情况说明 5

七、名词解释 6

第二部分2019年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

担负本台的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，负责县内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我县丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，有效促进我县城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。

加强手机台“掌上新通道”平台的构建与推广应用工作，充分发挥手机台新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。 切实做好全县广播“村村响”和电视“户户通”目标管理工作，确保优质运行和广播应急防控功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和水平，全面实现省级验收达标。积极完成县委、县政府交办的党的组织建设、扶贫攻坚、三城同创及其他各项工作任务。

（二）机构设置。

本部门设有股室10个，台机关、办公室、人力资源部、计划财务部、工程技术部、总编室、新闻中心、广告部、专题部、广播宣传部。编制71名，其中：在职人员51人，特岗人员14人，临时工1人，退休人员35人。另外:电影公司在职13人,农村电影放映8人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、电视台部门本级

电视台部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算580.47万元，其中，一般公共预算拨款580.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少123.99万元，主要是项目经费和非税收入减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算580.47万元，其中，一般公共服务580.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少123.99万元，主要是项目经费和非税收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算580.47万元，其中，一般公共服务支出580.47万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数580.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费0万元，本单位属于事业单位没有机关运行费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为10.70万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费8.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.70万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.30万元，主要是接待次数及参加人数减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元；。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为580.47万元，其中，基本支出580.47万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。