目录

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分独坡镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能: 1、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施; 2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;4、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。镇政府下设四办六中心、财政所等12个职能部门，2018 年末在编在职人数51人，其中行政人员23人，事业单位21人，工勤人员1人，另有定额人员6人。

（二）决算单位构成。独坡镇人民政府部门本级只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

第二部分2018年部门决算表

通道侗族自治县独坡镇人民政府2018年决算公开表

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3487.88万元（含年初结转和结余、年末结转和结余168.09万元）。与2017年相比，增加1971.66万元,增长130.04%，主要是因为涉农扶贫项目大力发展美丽乡村建设、农村环境整治、基础设施建设、产业园建设及产业到户帮扶。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1672.45万元，其中：财政拨款收入1672.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1647.34万元，其中：基本支出568.49万元，占34.51%；项目支出1078.85万元，68.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3487.88万元（含年初结转和结余、年末结转和结余168.09万元），与2017年相比，增加1971.66万元,增长130.04%，主要是因为涉农扶贫项目大力发展美丽乡村建设、农村环境整治、基础设施建设、产业园建设及产业到户帮扶。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1647.34万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加960.72万元,增长139.92%，主要是因为涉农扶贫项目大力发展美丽乡村建设、农村环境整治、基础设施建设、产业园建设及产业到户帮扶。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1647.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.34万元，占32.44%；医疗卫生与计划生育支出34.15万元，占2.07%；节能环保支出879.77万元，占53.41%；农林水支出185.16万元，占11.24%；住房保障支出13.92万元占0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1672.45万元，支出决算数为1647.34万元，完成年初预算的98.50%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为385.1万元，支出决算为385.1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为149.24万元，支出决算为149.24万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.15万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为918.8万元，支出决算为879.77万元，完成年初预算的95.75%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为143.52万元，支出决算为143.52万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为41.64万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出568.49万元，其中：人员经费391.98万元，占基本支出的68.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费176.51万元，占基本支出的31.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费风。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为10.16万元，完成预算的59.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算9.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的31.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年疫情原因减少不必要接待，与上年相比增加1.21万元，增长75.16%,增长的主要原因是扶贫检查接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.34万元，完成预算的91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子号召，减少不必要开支，与上年相比增加0.55万元，增长8.1%,增长的主要原因是扶贫下队增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.82万元，占27.76 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.34万元，占72.24 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.82万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是扶贫检查、安全生产检查，消防检查检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.34万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.34万元，主要是车辆维修、保险、油费支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出176.51万元，比年初预算数增加减少97.48万元，增长99.98 %。主要原因是：风电工作经费增加，扶贫工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.14万元，用于召开扶贫工作布置会议，人数320人，内容为布置扶贫工作；开支培训费1.68万元，用于开展公务员初任培训、村干部业务培训，人数25人，内容为公务员初任培训、村干部业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府无采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第五部分附件

独坡镇人民政府部门整体支出绩效报告

     一、部门概况

（一）部门基本情况

本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能: 1、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施; 2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;4、完成上级政府交办的其他事项。镇政府下设六办三中心一大队、财政所等12个职能部门，2018年末在编在职人数51人，其中行政人员23人，事业单位21人，工勤人员1人，另有定额人员6人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度部门总支出1647.34万元，基本支出568.49万元，占34.51%，包括全部干部职工人员经费和镇级公用经费；专项支出1078.85万元，占65.49%，主要为涉农扶贫资金项目及村干部工资、绩效、运转等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年基本支出568.47万元，其中人员经费:391.98万元，占68.95%，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等；办公用经费176.51万元，占31.05%，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）“三公”经费的使用和管理情况

2018年三公经费支出10.16万元。

（三）专项支出

1、专项资金使用情况分析

    2018年专项资金总支出1078.85万元，：主要为涉农扶贫资金项目及村干部工资、绩效、运转等。

2、专项资金管理情况分析

我镇对专项资金严格按照要求专款专用，对村级公用经费要及时拨付到位，并严格督促各村用于村级支出，村干部补贴按时足额发放。

三、资产管理情况

（一）制度建设

我镇积极建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。建立了严格的资产交付使用验收制度，资产采购根据采购合同、供应商发货清单等对所购资产的种类、规格、数量、配置、质量及其他内容进行验收。

（二）管理情况

一是明确各部门在资产管理工作中的职能职责，由配置的部门管理本部门的固定资产，发现问题及时报告、处理，并由办公室、财务室进行下一步的处理；二是针对固定资产的使用、保管等方面制定了科学有效的规定，延长了固定资产的使用寿命；三是建立和完善资产管理信息系统，对资产实行动态管理，并在工作中进行盘查，便于管理部门掌握资产的具体情况。

五、部门整体支出绩效情况

1、2018年我镇积极履职，强化预算执行制度管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，我镇不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，控制压缩一般指出，提高了行政效率，降低了行政成本。

六、存在的主要问题

（一）预算管理制度执行力度不够

2018年我镇各专项资金，达到了预期目标，但是预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化。

七、改进措施和有关建议

（一） 加强预算管理和财务审核

一是严格按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；二是支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性，按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算。

（二）对相关人员加强培训

加强会计人员对新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。