目 录

第一部分 通道侗族自治县文化产业改革与发展办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 通道侗族自治县文化产业改革与发展办公室部门概况

一、部门职责

(一)指导、协调全县文化产业的改革和发展；

(二)参与研究制定全县文化经济政策地方法规；

(三)负责开展挖掘、整理、弘扬民族文化资源，宣传文化产业发展动态及信息调研，提出政策性建议；

(四)联系县直文化产业经营企业(实体)改革和发展的有关业务工作；

(五)参与审核文化产业重大投资和技术改造项目计划；

(六)组织管理文化产业发展有关资金。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。通道侗族自治县文化产业改革与发展办公室内设机构包括：办公室1个机构。

（二）决算单位构成。通道侗族自治县文化产业改革与发展办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：通道侗族自治县文化产业改革与发展办公室本级。

 

 

第二部分 2018年部门决算表

通道侗族自治县文化产业改革与发展办公室

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计53.37万元。与2017年相比，减少32.36万元，减少37.75%，主要是因为萨岁广场水电费核算到县委宣传部，由县委宣传部记账，调出1人，1个公益性岗位人员合同到期离职。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.37万元，其中：财政拨款收入53.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53.37万元，其中：基本支出33.37万元，占52.53%；项目支出20万元，占37.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计53.37万元，与2017年相比，减少32.36万元，减少37.75 %，主要是因为萨岁广场水电费核算到县委宣传部，由县委宣传部记账，调出1人，1个公益性岗位人员到期离职。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出53.37万元，占本年支出合计的 100%，与2017年相比，财政拨款支出减少32.36万元，减少 37.74%，主要是因为萨岁广场水电费核算到县委宣传部，由县委宣传部记账，调出1人，1个公益性岗位人员到期离职。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出53.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出53.37万元，占100%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为52.65万元，支出决算数为53.37万元，完成年初预算的101.37 %，其中：

1、文化体育与传媒支出  文化  行政运行。

年初预算为32.65万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的102.21 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调资，工资晋级晋档，同时增加车补费用。

2、文化体育与传媒支出  文化  其他文化支出。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出33.37万元，其中：人员经费 26.09万元，占基本支出的78.18 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费7.28万元，占基本支出的21.82 %，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0   万元，完成预算的0 %。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长）0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位2018年预算财政拨款收入52.65万元，按收入性质分为一般公共预算财政拨款收入52.65万元，按支出性质分为基本支出32.65万元、项目支出20万元，按照要求执行了预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

整体绩效目标是加强本单位财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位。2018年度，为了维持本单位工作正常运转，履行单位职责需要，根据本单位职能和内设机构承担的业务工作需要，对2018年度财政拨款资金52.65万元进行了绩效目标考核，其中基本支出32.65万元、项目支出20万元，本单位严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，按月按季度推进工作计划，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，在确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位的同时，有效提高了资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.28万元，比年初预算数减少0.22万元，降低2.93%。主要原因是：本年度办公费及印刷费减少。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元；没有节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据《通道侗族自治县财政局关于报送部门整体支出预算绩效目标和绩效自评的通知》等相关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入手，对照《通道县部门整体支出绩效评价指标》，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效评价工作，评价综合得分95分，现将相关情况报告如下：

一、部门情况

(一)主要职责

1.指导、协调全县文化产业的改革和发展；

2.参与研究制定全县文化经济政策地方法规；

3.负责开展挖掘、整理、弘扬民族文化资源，宣传文化产业发展动态及信息调研，提出政策性建议；

4.联系县直文化产业经营企业(实体)改革和发展的有关业务工作；

5.参与审核文化产业重大投资和技术改造项目计划；

6.组织管理文化产业发展有关资金。

（二）机构情况

通道侗族自治县文化产业改革与发展办公室属于参公事业单位，内设机构包括：办公室1个机构。

二、部门整体支出自评情况

（一）预算配置

截至2018年12月31日县编办核定我单位编制4名，均为参公编制。在职人数为2人，其中参公人员0人，工勤人员2名，在职人员控制率为50%。

2018年度“三公经费”预算为0万元，2018年度“三公经费”预算为0万元，“三公经费”预算变动率为0%。

（二）预算执行

2018年我单位年初预算数为52.65万元，实际完成收入53.37万元，实际发生支出53.37万元，总结余0万元，预算执行率101.37%。其中基本支出33.37万元，项目支出20万元。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出为7.28万元，年初预算安排公用经费总额为7.5万元。

“三公”经费实际支出数为0万元，“三公经费”预算安排数为0万元，“三公经费”控制率为0%。单位本年采购预算0万，实际采购0万元。

（四）部门整体支出情况

2018年为了贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改和完善了相关财务制度，同时严格按照上述相关规定执行。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）职责履行及效益

依托“民俗、生态、红色”资源，促进了文化事业和文化产业的发展，大戊梁歌会成为全省品牌性节会活动，国家级非物质文化遗产侗锦产品走向全国、走出国门。

一是文化活动丰富多彩。成功举办了赏侗俗·品侗味·醉侗乡新春活动、湖南怀化通道文化旅游推介会暨侗族大戊梁歌会等重大文化活动；组织开展了“庆新春系列文艺演出”、“文化进乡村”、“文化进社区”、“文化进校园”、“宣传党的十九大精神”、“创建省级文明县城”、“欢乐潇湘•幸福怀化•和谐通道”美术书法摄影展等形式多样的群众文化活动；开展送戏下乡165场，公益电影放映3000余场，“送戏曲进万村 送书画进万家”活动53场。

二是艺术创作有新收获。戏剧曲艺创作剧本3部，歌曲2首。其中小戏《酸酸肉，甜甜情》被文化和旅游部选定参加全国群众文艺创作（曲艺）培训班交流；原创侗族音乐《行歌路上》获湖南省第六届艺术节音乐类银奖。

三是文化产业引导进一步加强。重点抓好侗锦、芦笙、侗戏等一批非物质文化遗产的生产性保护。大力发展新兴文化业态，加大文创产品研发力度，积极参加县外文化博览会，推荐文创产品，通道侗族自治县萨岁文化产业发展有限责任公司入围怀化市旅游商品研发示范企业（基地）名单。着力提升文化产业增加值，拓展文化产业发展空间，今年新增限上文化企业入库1家。

四是深入推进文化体制改革。按要求进行了深化文化市场综合执法改革和县文联系统改革的有关工作。

三、存在的问题

因部分工作是年中或年末根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

四、改进的方向

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。