目 录

第一部分 通道县国土资源局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

    第一部分  通道县国土资源局单位概况

    一、部门职责

    1、贯彻实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章；

    2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；

    3、监督检查乡镇国土资源所行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；

    4、负责耕地保护和耕总量动态平衡；

    5、组织袿土地使用权、矿业权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；

    6、贯彻实施地籍管理办法，负责全县地籍管理工作；

    7、监督指导县域内基准地价、标定地价评价，审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；

    8、参与矿产资源探矿权的初审，负责规定权限内采矿权的审核登记发证及上报发证项目的初审

    9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；

    10、管理测绘工作登记；

    11、管理本县基础地理信息数据，会同有关部门编制全县行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；

    12、监督检查上级部门拨给的各种专项资金使用情况；

    13、对已供建设用地实行土地检查核验制度，并明确检查核验内容、程序和标准。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、通道县国土资源局单位内设机构包括：办公室、监察室、人事教育股、建设用地股、地籍测绘行业管理股、地产管理股、矿产资源地质环境管理股、耕地保护规划管理股、不动产登记股。国土资源局机关行政编制11名，实有人数8名。

2、直属事业机构：通道县土地执法监察大队、通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心。全额事业编制66名，实有57人。

（二）决算单位构成。通道县国土资源局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：通道县国土资源本级和通道土地执法监察大队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心五个二级事业单位。

 

第二部分  通道县国土资源局单位2018年度部门决算表

湖南省通道侗族自治县国土资源局

 

第三部分  通道县国土资源局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6234.3万元。与2017年相比增加3692.16万元，增加145.24%，增加资金主要因为项目建设资金增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计6234.3万元，其中：财政拨款收入6234.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计6234.3万元，其中：基本支出1267.2万元，占20.33%；项目支出4967.1万元，占79.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6234.3万元，与 2017年相比增加3692.16万元，增加145.24%，增加资金主要因为项目建设资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2158.94万元，占本年支出合计的34.63%，与2017年相比，财政拨款支出增加291.83万元，增长15.63%，主要是因为人员经费及项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2158.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.78万元，占3.93%；社会保障和计划生育支出15.55万元，占0.71%；节能环保支出99.6万元，占4.61%；农林水支出539.72万元，占25%；自然资源海洋气象等支出1404.4万元，占65.05%，粮油物资储备支出14.9万元，占0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2158.94万元，支出决算数为1958.94万元，完成年初预算的110.21%，其中：

1、社会保障和就业支出、抚恤、死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为84.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位干部职工在扶贫路上因公牺牲，发放的抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗费

年初预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出、污染防治、其他污染防治支出

年初预算为99.6万元，支出决算为99.6万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出、农业、农田水利

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出、扶贫、农村基础设施建设

年初预算为439.72万元，支出决算为439.72万元，完成年初预算的100%。

6、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、行政运行

年初预算为560.29万元，支出决算为575.51万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增加人员工资等。

7、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、一般行政管理事务

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

8、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、自然资源规划及管理

年初预算为53.8万元，支出决算为53.8万元，完成年初预算的100%。

9、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、土地资源调查

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

10、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、土地资源利用与保护

年初预算为153.24万元，支出决算为153.24万元，完成年初预算的100%。

11、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、国土整治

年初预算为51.21万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的100%。

12、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、地质灾害防治

年初预算为241.64.64万元，支出决算为341.64万元，完成年初预算的141.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害点增加，增加地质灾害治理工程。

13、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、土地资源储备支出

年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的100%。

14、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、地质矿产资源利用与保护

年初预算为28.8万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100%。

15、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、其他国土资源事务支出

年初预算为112.4万元，支出决算为114.2万元，完成年初预算的100%。

16、粮油物资储备支出、粮油事务、其他粮油事务支出

年初预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出788.24万元，其中：人员经费757.25万元，占基本支出的96.01%,主要包括基本工资240.11万元、津贴补贴266.74万元、奖金94.41万元、伙食补助费3.98万元、职工基本医疗保险缴费54.6万元，其他社会保障缴费5.44万元、其他工资福利支出7.19万元、抚恤金84.78万元；公用经费30.99万元，占基本支出的3.99%，主要包括租赁费3.88万元、会议费0.94万元、培训费0.36万元、公务接待费4.17万元、劳务费1.7万元、委托业务费9.8万元、公务用车运行维护费10.13万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为14.3万元，完成预算的37.63%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比不变。

公务接待费支出预算25万元，支出决算为4.17万元，完成预算的16.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制接待，与上年相比减少0.58万元，减少12.21%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为10.13万元，完成预算的77.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.28万元，减少2.69%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.17万元，占29.16 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.13万元，占70.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.17万元，全年共接待来访团组123个、来宾695人次，主要是上级工作指导、检查及同部门其他县市工作经验交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.13万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.13万元，主要是汽油费、车辆保险及维护费的支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入4075.36万元；年初结转和结余0万元；支出4075.36万元，其中基本支出478.97万元，项目支出3596.4万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1. 绩效目标方面:一是我单位结合县委、县政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2.绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

   3.绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

 4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1267.2万元，比年初预算数增加100万元，增长7.89%，主要原因是突发性事件（如抚恤金）及人员工资的增长等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.94万元，用于召开乡镇国土资源所会议，人数63人，内容为土地变更调查、地质灾害防治等方面会议；开支培训费0.36万元，用于国土资源所业务培训，人数33人，内容为开展土地变更调查、地质灾害防治等方面业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，平台托管，其他用车主要是地灾应急工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

    三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费；

    行政单位经费支出：是行政单位在业务活动中发生的各项支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，如工资及福利费、公务活动费用、设备的修缮费等；

    项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

    政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

 

第五部分附件

通道县自然资源局2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况

    （一）单位机构、人员情况、职能

（1）部门设置

1、通道县国土资源局单位内设机构包括：办公室、监察室、人事教育股、建设用地股、地籍测绘行业管理股、地产管理股、矿产资源地质环境管理股、耕地保护规划管理股、不动产登记股。国土资源局机关行政编制11名，实有人数8名。

2、直属事业机构：通道县土地执法监察大队、通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心。全额事业编制66名，实有57人。

（2）部门主要职能职责

    1、贯彻实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章；

    2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；

    3、监督检查乡镇国土资源所行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；

    4、负责耕地保护和耕总量动态平衡；

    5、组织袿土地使用权、矿业权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；

    6、贯彻实施地籍管理办法，负责全县地籍管理工作；

    7、监督指导县域内基准地价、标定地价评价，审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；

    8、参与矿产资源探矿权的初审，负责规定权限内采矿权的审核登记发证及上报发证项目的初审

    9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；

    10、管理测绘工作登记；

    11、管理本县基础地理信息数据，会同有关部门编制全县行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务

    12、监督检查上级部门拨给的各种专项资金使用情况；

    13对已供建设用地实行土地检查核验制度，并明确检查核验内容、程序和标准。

    （二）部门整体支出情况

2018年全局决算总支出6234.3万元。其中：基本支出1267.2万元、项目支出4967.1万元。

    二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》《预算法》《政府会计制度》等法律法规，我局先后制定了《通道县国土资源局财务管理制度》《通道县国土资源局工程项目管理制度》《通道县国土资源局报账流程》等制度。专项资金，专户管理、专款专用。

1、2018年基本支出1237.2万元，其中：工资及福利支出830.32万元、商品和服务支出304.82万元、对个人和家庭补助101.38万元、其他资本性支出30.68万元。

2、2019年项目支出4967.1万元，其中：通道县县溪镇古冲废弃矿山污染治理209.1万元；独坡地坪、万佛山石岩、木脚及溪口杉木桥土地开发项目183万元；通道县国有建设用地增减挂钩项目2819.97万元；万佛山地质公园申报项目153.24万元；溪口镇杉木桥农田水利建设项目100万；土地变更调查21.9万元；高标农田建设（精准扶贫一、二批）项目439.72万元；高标农田上图入库项目53.8万元；播阳镇六个村土地整治项目50.21万元；杉山街气象局及独坡学校地灾治理项目341.64万元；国有建设用地储备计划项目11.8万元；矿产资源规划编制项目28.8万元。

3、对于三公经费的管理控制：

全局全年无公费出国。

招待费，必须“五单合一”才能报销。

公务用车，严格由分管领导审批、办公室出具派车单才能出车；公车定点维修、公车用品用油严格审批，定点采购等措施确保“三公经费”使用合理合规。

2018年“三公”经费年初预算安排38万元，年末实际支出14.3万元，其中：公务用车运行及维护费年初预算13万元，本年实际支出10.13万元，为预算数77.92%；公务接待费年初预算25万元，实际支出4.17万元，为预算数16.68%。

    三、 部门专项组织实施情况

项目管理上，项目前期进行财政预算评审、部门技术评审后严格按规定进行招投标或办理政府采购手续。服务及物资采购，严格按政府采购管理部门的要求，多方验收。工程项目实施按照工程管理“四制”管理制度严格执行。工程项目付款按进度申报审批付款。项目完工，严格验收程序，多方验收合格并进行第三方审计后方可结算。

    四、 资产管理情况

我局实行项目法人制度，完善各项管理及内控制度。财务制度健全，财务程序规范。

    五、部门整体支出绩效情况

2018年，全局根据县里统一部署、局里的工作计划，上下齐心、共同努力，认真履职，较好地完成了各项工作任务，有力地推进了全县国土事业的发展。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评得分96分。

    六、存在的主要问题

1、资金到位不及时，以后要加强资金的拨付力度。

2、强化服务意识，进一步调动大家的积极性，做好国土工作。

    七、改进措施和有关建议

1、加大争取上级国土专项资金力度。

2、进一步完善、规范财务管理制度。