目 录

第一部分 通道县工商业联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 通道县工商业联合会部门概况

一、部门职责

通道县工商业联合会是中共通道县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能：1、参与通道县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；2、密切会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展的方式，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务；7、加强自身建设，体现特色，提高履职能力，增强凝聚力；8、加强对外联络，广泛团结工商界人士，促进经贸合作；9、承办市委市政府委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。通道县工商业联合会单位内设机构包括：2018年年末县工商联编制数6名，在职人数5人：副处1人，副科1人，办事员3人。

（二）决算单位构成。通道县工商业联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：通道县工商业联合会单位本级。

第二部分部门决算表

 

通道侗族自治县工商业联合会

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 95.88 万元。与2017年相比，增加20.78万元，增长27.67%，主要是因为行政运行费增加7.18万元，其他民主党派及工商联事务支出增加13.61万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95.88万元，其中：财政拨款收入95.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计95.88万元，其中：基本支出95.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计95.88万元，与2017年相比，增加20.78万元，增长27.67%，主要是行政运行费增加7.18万元，其他民主党派及工商联事务支出增加13.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出95.88万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加20.78万元，增长27.67 %，主要是行政运行费增加7.18万元，其他民主党派及工商联事务支出增加13.61万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出95.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.88万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 75.5 万元，支出决算数为 95.88 万元，完成年初预算的 127 %，其中：

1、一般公共服务201类民主党派及工商联事务20128款行政运行2012801项。

年初预算为58.28万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有变化。

2、一般公共服务201类民主党派及工商联事务20128款 其他民主党派及工商联事务支出2012899项。

年初预算为26.6万元，支出决算为 37.61万元，完成年初预算的 141 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：事务开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出75.5万元，其中：人员经费70.7万元，占基本支出的93.6%，主要包括基本工资20.61万元、津贴补贴22.11万元、奖金10.01、伙食补助费0.39万元、其他社会保障缴费5.14万元、生活补助2.35万元、助学金10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08；公用经费25.18万元，占基本支出的33.35%，主要包括办公费2.46万元、印刷费3.41万元、咨询费0.04万元、水费0.09万元、差旅费5.24万元、维修费0.21、公务接待费0.07万元、专用材料7万元，劳务费0.4万元、工会经费1.74万元、其他交通费用2万元，其他商品和服务支出2.4万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.77 万元，支出决算为0.91万元，完成预算的 11.7 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算 4.95万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 18.38 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.16万元，增长 21.33 %,减少（增长）的主要原因是上年部分没有结账款项放至本年。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占11.71 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组 11个、来宾65人次，主要是扶贫对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，通道县工商联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94分，财政支出绩效为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

通道县工商业联合会是中共通道县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能：1、参与通道县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；2、密切会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展的方式，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务；7、加强自身建设，体现特色，提高履职能力，增强凝聚力；8、加强对外联络，广泛团结工商界人士，促进经贸合作；9、承办市委市政府委托事项。

2018年年末县工商联编制数6名，在职人数5人：副处1人，副科1人，办事员3人。

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 95.88 万元。与2017年相比，增加20.78万元，增长27.67%，主要是因为行政运行费增加7.18万元，其他民主党派及工商联事务支出增加13.61万元。

2、收入决算情况说明

本年收入合计95.88万元，其中：财政拨款收入95.88  万元，占 100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

3、支出决算情况说明

本年支出合计95.88 万元，其中：基本支出 95.88万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计95.88万元，与2017年相比，增加20.78万元，增长27.67 %，主要是行政运行费增加7.18万元，其他民主党派及工商联事务支出增加13.61万元。

（一）党建工作要更加突出，铸就政协忠诚的政治品格。一是切实提高政治站位；二是切实坚持党的领导；三是切实履行管党治党责任。

（二）助推发展更加坚定，挺起政协有为的使命担当。一是紧紧围绕改革发展大局强化政治协商；二是紧紧围绕民计民生深化民主监督；三是紧紧围绕党政中心工作积极参政议政。

（三）履职方式要更加多样，永葆政协创新的活力源泉。一是着力推进“三级联动”；二是着力提高提案工作质量；三是着力畅通社情民意渠道；四是着力开展跨区域联合协商。

（四）能力建设要更加务实，塑造政协高效的良好形象。一是加强常委会建设；二是加强政协机关建设；三是加强专委会建设；四是加强乡镇政协联工委建设；五是加强委员队伍建设。

（五）进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。专项资金年初均已及时安排到位，资金到位后，按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。

有关建议：1、 建议县财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进部门不断提高预算绩效管理水平。2、 建议县财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。