目录

第一部分县广播电视台部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分县广播电视台部门概况

一、部门职责

    担负本台的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，负责县内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。

    加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我县丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，有效促进我县城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。

    加强手机台“掌上新通道”平台的构建与推广应用工作，充分发挥手机台新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。 

    切实做好全县广播“村村响”和电视“户户通”目标管理工作，确保优质运行和广播应急防控功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和水平，全面实现省级验收达标。

    积极完成县委、县政府交办的党的组织建设、扶贫攻坚、三城同创及其他各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构设置情况:我台内设台机关、办公室、人力资源部、计划财务部、工程技术部、总编室、新闻中心、广告部、专题部、广播宣传部等10个股室机构。 

    在岗在编人员51人;特岗人员14人，退休人员36人。 另外：电影公司在职16人, 退休人员24人；农村电影放映8人。 

    （二）决算单位构成。县广播电视台单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：县广播电视台单位本级（含县电影公司、农村电影放映）。

 第二部分 2018年部门决算表

通道侗族自治县广播电视台

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1181.58万元。与2017年相比，增加18.42万元，增长3.94%，主要是因为部分项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1181.58万元，其中：财政拨款收入1181.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1181.58万元，其中：基本支出1181.58万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1181.58万元，与2017年相比，增加18.42万元,增长1.58%，主要是因为部分项目资金的增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1181.58万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加18.42万元，增长1.58%，主要是因为部分项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1181.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1181.58万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为740.37万元，支出决算数为1181.58万元，完成年初预算的159.59%，其中：

1、一般公共服务207类 08款 01项（行政运行人员经费）。

年初预算为660.37万元，支出决算为777.09万元，完成年初预算的142.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：电影公司在职16人员工资计入、特岗人员增加4人、在职人员工资晋档加薪。

2、一般公共服务207类 08款 01项（行政运行公用经费）。

年初预算为80万元，支出决算为160.28万元，完成年初预算的200.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：添加设备购置款。

3、一般公共服务207类 08款 4项（项目经费）

年初预算为0万元，支出决算为233.21万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“村村响”工程建设及村级综合文化广播设备款。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1170.58万元，其中：人员经费777.09万元，占基本支出的66.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、电影公司特岗人员社保金。公用经费160.28万元，占基本支出的13.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车辆运行费、扶贫工作经费、上缴省节目中心片带费、农村电影放上缴设备折旧管理费、党建综合治理创文创卫经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.13万元，支出决算为 13.28万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算9.9万元，支出决算为3.5万元，完成预算的35.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比减少1.74万元，减少33.2%,减少的主要原因是接待次数明显减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.23万元，支出决算为9.78万元，完成预算的79.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控用车关，与上年相比减少0.57万元，减少5.6%,减少的主要原因是严格把控用车关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占0.3 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.78万元，占0.83 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组 126个、来宾 532人次，主要是县外来人业务洽谈及工作人员加班晚间工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.78万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.78万元，主要是车辆维护维修、车辆保险、车辆耗油过桥过路洗车费、司机出差补助支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入11万元；年初结转和结余0万元；支出11万元，其中基本支出11万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位政府性基金支出用于建设坪坦乡坪日村级电影放映室。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。本部门按照财政绩效部门要求开展预算绩效目标申报、跟踪监控、自评等，2018年重点项目绩效评价情况、整体部门绩效评价项目监管到位、项目完成质量较好、运行保障有力、具有很好的社会和经济效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门是事业单位无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，；开支培训费1.6万元，用于到外地参加专业技术培训，人数6人，内容为新闻采集制作编辑。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额233.21万元，其中：政府采购货物支出76.36万元、政府采购工程支出156.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

    2018年度部门整体支出绩效评价报告

     一、部门概况 

（一）  机构情况:

    我台内设台机关、办公室、人力资源部、计划财务部、工程技术部、总编室、新闻中心、广告部、专题部、广播宣传部等10个股室机构。 人员情况，包括当年变动情况及原因。现有总人数65人。其中：在岗在编人员51人;特岗人员14人，退休人员36人。 另外：电影公司在职16人, 退休人员24人；农村放映8人。

    主要职责是：担负本台的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，负责县内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。

    加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我县丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，有效促进我县城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。充分发挥手机台新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。 

    切实做好全县广播“村村响”和电视“户户通”目标管理工作，确保优质运行和广播应急防控功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和水平，全面实现省级验收达标。积极完成县委、县政府交办的其他事项。

    （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

    部门整体支出1181.58万元，由人员经费支出和公用经费支出组成，其中人员经费支出777.09万元，主要用于工资福利支出及退休人员退休金；日常公用经费支出160.28万元，主要用于公用经费、印刷等支出;资本性支出244.21万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）人员经费支出

主要用于工资福利支出、对个人的补助支出等，确保人员工资的按时发放和日常工作的正常运转。2018年人员经费开支合计777.09万元，其中基本工资324.9万元(含电影公司人员工资)，津贴补贴136.94万元，社会保障缴费61.53万元，奖金69.47万元、对个人和家庭的补助184.25万元。

（二）日常公用经费支出

1、主要用于日常工作运转等开支。2018年日常公用经费支出160.28万元，其中办公费13.14万元，印刷费3.62万元，水电费4.43万元，邮电费0.793万元(含宽带网费)，差旅费13.54万元，维修费76.43万元，培训费1.6万元，工会经费3.21万元，公务接待费3.5万元，专用材料6万元，车辆运行维护费9.78万元，税金1万元，取暖费2万元，劳务费2万元。党建创文创卫综合治理等其他商品和服务费19.24万元。

2、“三公”经费的使用和管理情况

我单位2018年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。“三公”经费的使用严格按照文件范围执行，财务人员严把票据审核的关卡，确保资金的合理使用。“三公”经费支出13.28万元，其中车辆运行维护费9.78万元，公务接待费3.5万元，比上年减少2.2万元。

(三)资本性支出244.21万元。应急广播及村村响补点建设工程，农村电影放映，村村响运行维护，移动导播设备购置。

三、资产管理情况

我单位资产配置、处理严格按照资产管理办法执行。资产的购置按照财政采购程序进行申办、购置。财务人员对于价值1500元以上的资产及时进行固定资产账务处理，确保每项资产的使用点、使用人都成册备案登记，确保资产的安全管理。

四、部门整体支出绩效情况

1、经济性

实施部门预算绩效能有效的分析当年预算执行的具体情况，并对资金的使用进行有效的控制，节约成本，促进地情的发展。

2、有效性

壮大主流意识形态阵地，有效促进媒体融合发展，更好地引导群众、服务群众，更好地服务群众的生产生活。

3、可持续性

各项资金在合理范围内的支出使用，确保了人员工资的按时发放和日常工作的正常运转，为更好的完成各项工作提供了前提保障。

五、存在的主要问题

1、全媒体经营管理、媒体融合发展专业技术人才的缺乏制约了。

2、“按劳分配”的绩效激励机制没有真正建立，缺乏影响力大的融媒体产品。

3、“村村响”的运维管理还存在漏洞。

六、改进措施和有关建议

进一步完善各项管理制度，加强专业技术人员培训学习，使之形成战斗力，使各项工作成绩进一步提高。