目 录

第一部分 文联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 文联部门概况

一、部门职责

（一）组织各界别团体会员进行文学文艺创作和评论、学术交流、文艺展览和演出、人才培训和调研工作，开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才；协同有关部门组织相关文艺活动和重大评奖活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。通道侗族自治县文学艺术界联合会内设办公室、组联部、《三省坡》编辑部三个股室；

（二）决算单位构成。通道侗族自治县文学艺术界联合会内设办公室、组联部、《三省坡》编辑部三个股室；

 

第二部分 2018年部门决算表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入、支出总计161.18万元。与2017年相比，增加  38.87 万元，增长 3 %，主要是因为文化体育与传媒支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 130.93  万元，其中：财政拨款收入  130.93 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  161.18 万元，其中：基本支出  161.18 万元，占  0 %；项目支出 0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计161.18 万元，与2017年相比，增加 38.7  万元,增长 3 %，主要是因为文化体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 161.18  万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加  38.87 万元，增长  3 %，主要是因为文化体育与传媒支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 161.18  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.99 万元，占49%；文化体育与传媒支出支出 81.19  万元，占 51  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 161.18万元，支出决算数为 161.18  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 59.99万元，支出决算为 59.99  万元，完成年初预算的100 %。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 20万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为  10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的  100 %。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为 61.19 万元，支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的  100 %。

4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为  10 万元，支出决算为10 万元，完成年初预算的  100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 161.18 万元，其中：人员经费 68.95 万元，占基本支出的42.77 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出；公用经费 92.23  万元，占基本支出的  47.23 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.16 万元，支出决算为2.16 万元，完成预算的  100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 2.16 万元，支出决算为 2.16  万元，完成预算的100 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.16  万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元。

2、公务接待费支出决算为 2.16 万元，全年共接待来访团组 38 个、来宾 300 人次，主要是接待各社团发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余0万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出0   万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效已按照财政绩效部门要求已申报。详见以下附件。

部门整体支出绩效目标申报表
（ 2018年度）

填报单位（盖章） 通道侗族自治县文学艺术界联合会

 

填报人：杨涵淄             联系电话：8624387                 填报日期:

 

附件1-2

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

 

一、基本信息

1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。收入预算包括公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和其他资金；支出预算包括基本支出和项目支出。

4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。本单位属于事业单位无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2018年年本部门机关本级事业单位的运行经费161.18万元，增加 38.7  万元,增长 3 %，主要是因为文化体育与传媒支出增加。2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职能。组织各界别团体会员进行文学文艺创作和评论、学术交流、文艺展览和演出、人才培训和调研工作，开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才；协同有关部门组织相关文艺活动和重大评奖活动。 

（二）机构设置。通道侗族自治县文学艺术界联合会设有办公室、组联部、《三省坡》编辑部三个股室

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）核算预算支出161.18元，其中工资福利支出68.95万元，商品和服务支出92.23万元。

资金管理情况：各项资金纳入国库集中支付管理，严格按照收支两条线的标准规范资金的使用范围。强化管理制度，建立了预算绩效管理办法、出纳岗位职责、会计岗位职责、预算管理制度、内部牵制制度等。成立预算绩效管理小组，由专人对资金的使用范围、情况进行有效的监督和控制。

“三公”经费的使用和管理情况：我办2018年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。2018年公务招待费控制数4.0万元，实际使用数1.6万元；车辆运行及维护费控制数1.0万元，实际使用数0.0万元。“三公”经费的使用严格按照文件范围执行，财务人员严把票据审核的关卡，确保资金的合理使用，主要减少原因：一是贯彻落实中央八项规定，刹住铺张浪费、奢靡之风公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。进一步完善接待管理办法，建立健全公务接待审批制度，公务接待中，严禁使用烟、酒和用公款购买礼品，提倡对口接待，控制陪客人数，二是公务车辆0台，无公务车辆运行费。

三、部门专项组织实施情况

1、举办“幸福进万家”送春联活动。县书法家协会组织十余名理事于春假前先后在水涌、安乡等村及民族广场、行政街等地开展了较大规模的免费送春联活动，受到广泛好评，社会反响良好。整个活动中，书法家们不顾辛劳，不领取任何报酬，现场创作、书写、赠送春联3000余副。

2、在中国作协《民族文学》2018年第2期（总弟451期）开办“通道行”专辑，共刊发知名作家写通道的文学精品12件（其中通道作者6件）。

3、新书《古道意蕴》出版发行，收录全国各地知名作家写通道的散文精品65篇，约28万字，以“最美侗乡，好运通道”杯全国旅游散文征文大赛中的获奖作品为主。

4、通道6件作品入选“走进湘桂黔边•关注老少山穷” 第三届全国摄影大展。

5、积极参与2018年大戊梁歌会和中国侗族村寨联合申遗工作推进会暨中国侗族村寨遗产价值认证会。

6、举办“侗歌唱响中国梦——邓湘子《像蝉一样歌唱》新书首发式”。4月28日，由邓湘子创作的儿童文学《像蝉一样歌唱》新书首发式在坪坦乡坪坦中心小学举行。湖南省作家协会副主席、著名作家马笑泉，长江少年儿童出版社（集团）有限公司总编辑周祥雄，《花火》杂志执行主编、新书《像蝉一样歌唱》作者、著名作家邓湘子出席，主办方还向坪坦中心小学的孩子们捐赠新书。《像蝉一样歌唱》对我县浓厚的侗族文化和优美的自然生态进行了生动描写。作品以侗族大歌贯穿全文，讴歌了新时代带给侗乡社会的新变化，书写侗乡人民向往美好生活的新期盼，具有浓郁的民族风情和鲜明的时代特色。 

7、开展“梦圆2020”扶贫征文、中国侗寨申报世界文化遗产征文活动、“我的扶贫故事”征文和“乡村振兴与脱贫攻坚”学术征文、诗词楹联家走进安乡村等活动。

8、开展2018年度文艺奖评选奖励。本年度文学艺术奖于2018年5月向各协会下发报送通知，至9月共收到文学艺术作品作品共106件，经筛查审核，有95件作品进入最终评审。11月16日，2018年文学艺术奖评审会在县文联会议室召开，经评审委员会评审，95件作品发放奖金共计45800元。（文学类44件，其中国家级2件，省级6件，市级36件。美术书法类6件，省级4件，市级2件。音乐舞蹈类10件，国家级3件，省级4件，市级3件。摄影类25件，国家级5件，省级9件，市级11件。）

四、资产管理情况

本部门资产配置、处理严格按照资产管理办法执行。资产的购置按照财政采购程序进行申办、购置。财务人员对于价值1000元以上的资产及时进行固定资产账务处理，确保每项资产的使用点、使用人都成册备案登记，确保资产的安全管理。 

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性.

实施部门预算绩效能有效的分析当年预算执行的具体情况，并对资金的使用进行有效的控制，节约成本，推动我县文学界艺术界事业的向前发展，推介通道，提升通道知名度，为“旅游兴县”“和谐侗乡”贡献力量。

（二）效率性

1、通过举办《三省坡》杂志，推进我县文学作品水平，同时吸引外面文学创作人员到我县采风创作，推介通道；

2、充分利用《民族文学》影响力，推送我县优秀文学作品；

3、开展文艺奖评选奖励，激发我县文学创作人员的动力。

（三）成效性

（1）“幸福进万家”送春联活动，赠送春联3000余副。（2）《民族文学》共刊发知名作家写通道的文学精品12件。（3）《古道意蕴》出版发行，收录全国各地知名作家写通道的散文精品65篇。（4）“梦圆2020”扶贫征文、2018年度文艺奖评选奖励

六、存在的主要问题

根据预算绩效的要求和年初的计划，我们顺利完成了2018年预期制定的目标，取得成绩的同时，我们在资金使用管理制度上需更加完善，使用内容上需进一步公开。

七、改进措施和有关建议

强化制度建设，坚持做到预算、决算的公开，接受大众的监督；进一步完善各项管理制度，使各项工作成绩进一步提高。