目录

第一部分档案馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分档案馆部门概况

一、部门职责

对全县档案事业实行统筹规划宏观管理；按照党和国家的政策、法规，制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》对全县档案工作进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调各乡镇和县直各单位及中央、省、市驻通单位的档案业务工作；集中统一管理县档案馆和县直机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，为经济建设工作服务；承办县委、县人民政府及上级档案行政管理部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。档案局内设办公室、法制业务股、档案管理股三个股室，核定全额拨款事业编制11个，实有人员10人。

（二）决算单位构成。纳入2018年部门预算编制范围的包含：通道侗族自治县档案局本级。

第二部分2018年部门决算表

 通道侗族自治县档案局

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计923.49万元。与2017年相比，增加548.71万元，增长146.41%，主要是因为档案馆正在建设当中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计596.11万元，其中：财政拨款收入596.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计857.43万元，其中：基本支出389.43万元，占45.42%；项目支出468万元，占54.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计923.49万元，与2017年相比，增加548.71万元，增长146.41%，主要是因为档案馆正在建设当中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出857.43万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加482.65万元，增长128.78%，主要是因为档案馆正在建设当中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出857.43万元，主要用于一般公共服务（类）支出857.43万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为857.43万元，支出决算数为857.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为121.11万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为736.32万元，支出决算为736.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出389.43万元，其中：人员经费150.17万元，占基本支出的38.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费239.26万元，占基本支出的61.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的99.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1.3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约接待费支出，与上年相比增加0.11万元，增长9.32%,增长的主要原因是接待次数比上年略有增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组  16 个、来宾 160人次，开支内容包括：外县单位来本单位考察交流发生的接待支出1.29万元，主要用于学习交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。本单位无政府性基金收支本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门按照财政绩效部门要求开展预算绩效目标申报、跟踪监控、自评等，2018年重点项目绩效评价情况、整体部门绩效评价项目监管到位、项目完成质量较好、运行保障有力、具有很好的社会和经济效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0 %。本单位属于事业单位无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2018年年本部门机关本级事业单位的运行经费389.43万元，比上年预算增加289.7万元，增加290.48%，主要是档案馆正在建设中。2019年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出   0万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分附件

  2018年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，通道侗族自治县档案局绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”）于2018年01月至2018年12月对通道侗族自治县档案局2018年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和新增财政支出、基本支出、办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

2、制订全省、市、县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

3、监督、指导全县机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

4、提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

5、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

6、组织档案专业教育，档案系列专业技术职务评审。

7、负责全县档案科研课题的研究、科研成果的评定、推广和应用工作。

8、负责档案史料的编研、出版与公布工作。

9、负责档案统计、分析、综合开发利用档案信息资源。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

档案局下设办公室、档案管理股、业务与法制宣教股等3个室。

截至2018年底，全额拨款事业编制11人，年末实有在编人数10人。

（二）部门整体支出情况：

我单位2018年全年收入为857.43万元，2018年的支出为857.43万元，其中基本支出为389.43万元,项目支出468万元。资金的收支管理合法合规，并有健全的审批手续。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《中华人民共和国档案法》要求，为规范和加强中央财政补助地方档案工作专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务规则》和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

（一）基本支出。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2018年度财政拨款基本支出389.43万元，其中：人员经费150.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费239.23万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（二）“三公”经费情况。

2018年初县财政批复“三公”经费预算数为1.3万元，其中公务接待费1.3万元、公务用车购置及运行费0万元。

全年决算支出“三公”经费1.29万元，其中公务接待费1.29万元、公务用车购置及运行费0万元。

三、绩效评价工作情况

根据绩效管理要求，成立绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进档案事业各项工作进展，取得了新的成就，为我县档案发展作出了积极贡献。主要绩效如下：

（一）“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。2018年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，年度内“三公”经费决算支出较年初预算减少0.1万元。

（二）稳抓档案基础建设，夯实档案服务平台

1、抓好档案保管利用服务。改进查档用档方式，提高工作效率，截至12月份我馆共接待查档利用17841人次，利用档案1596卷（件），复印文件、出具凭证1251份。其中，涉及民生的档案利用服务较多，主要是婚姻档案、招工档案、破产企业档案，为群众办理退休、户口迁移、核实工龄等提供了有效凭证。同时为县有关部门的纠纷调处、文明创建、信访维稳、纪检案件办理等提供大量的档案查阅服务。　　

2、强化法规宣传和业务指导。一是围绕提高全县档案人员的业务水平和综合素质，组织开展了全县档案员培训会议。开展文书档案立卷归档工作指导，主动联系各相关部门，采取上门指导、跟踪服务、接受电话及网络咨询等方式，指导与督促各立档单位做好归档工作。二是开展国际档案日宣传活动。围绕“新中国的记忆”主题，宣扬我国改革开放以来的历史进程、伟大成就和宝贵经验，普及档案法律法规，增强公众档案意识，弘扬档案价值，鼓励和引导社会公众走进档案、关注档案、利用档案。

3、推进档案信息化工作。一是按照“存量数字化、增量电子化”的要求制定并出台了县“十三五”期间档案数字化、信息化工作方案和有关政策，县档案馆馆藏档案数字化工作申请立项和专项经费，计划每年完成50万页左右，逐步完成数字化任务。

4、创新征集编研工作项目。在做好每月记载、汇编大事记的常规工作基础上，加大重大活动、重大事件、重要会议材料和各类具有载入史册的档案性材料的收集、征集工作力度，面向职能单位、社会各界收集材料，全年共收集到侗民族文化书籍5册，个人出版书籍6册。

5、加强档案的安全管理。认真落实档案馆安全管理措施，按照“九防”要求，每月对档案库房进行了一次卫生大清扫，高温高湿季节每天及时进行除湿降温，不定时对库房周围的环境进行检查，进一步建立和完善了各种统计台帐和规章制度，有力保障档案安全。 

五、存在的主要问题

在县委、县政府的领导下，我局工作取得了一定成绩，完成了预定的目标，但仍存在一些问题，与上级要求还有一定距离。思想观念不能适应新形势发展需要，工作方式方法有待创新；档案干部队伍整体素质还不能适应新时代、新要求、新任务需要，特别是基层单位的档案工作人员更迭频繁，业务能力水平跟不上时代发展需要，档案管理不够规范。

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。