目   录

 

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况················ 2

二、部门预算单位构成·············· 3

三、部门收支总体情况·············· 3

四、一般公共预算拨款支出············ 3

五、政府性基金预算支出············· 4

六、其他重要事项的情况说明··········· 4

七、名词解释·················· 5

第二部分2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、根据全县城建规划、多渠道、多形式地筹措城建资金；

2、根据县人民政府授权，负责盘活经营城市闲置土地资源，提高城建国有资产的营运效益；

3、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门设有股室5个（办公室、财务室、项目部、融资部资产部），编制47人，实有人数24人，无工勤及离退休人员。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

本预算由两个事业单位组成：通道县城市建设投资管理中心、通道县交通建设投资管理中心、通道侗族自治县文化旅游投资管理办公室。通道县城市建设投资管理中心为部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算207.579万元，其中，一般公共预算拨款207.579万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加43.4558万元，主要是五险一金与住房公积金的预算由单位自己进行预算。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算207.579万元，其中，一般公共服务207.579万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加43.4558万元，主要是五险一金与住房公积金的预算由单位自己进行预算。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算207.579万元，其中，一般公共服务支出207.579万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数207.579万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门无项目安排的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费18.4万元，比上年预算增加8.4万元，上升84%，主要是单位合并人员增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2.8万元，主要是单位合并人员增加。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额207.579万元，其中，基本支出207.579万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

经建投2020年部门预算公开表