目  录

 

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 2

三、部门收支总体情况 2

四、一般公共预算拨款支出 3

五、政府性基金预算支出 4

六、其他重要事项的情况说明 4

七、名词解释 6

第二部分2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

（二）机构设置。此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

县委宣传部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算862.07万元，其中，一般公共预算拨款862.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加125.76万元，主要是机构改革，新成立网信办（正科级单位，独立编制，目前未独立核算），增加网信办工作经费，文化产业办民族剧团成立，增加民族剧团人员经费，同时增加萨岁消防整改项目。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算862.07万元，其中，一般公共服务862.07万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加125.76万元，主要是机构改革，新成立网信办（正科级单位，独立编制，目前未独立核算），增加网信办工作经费，文化产业办民族剧团成立，增加民族剧团人员经费，同时增加萨岁消防整改项目。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算862.07万元，其中，一般公共服务支出862.07万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数290.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算572万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务（宣传事务）支出392万元，主要用于互联网信息办公室相关经费、户外公益广告项目、中心组学习、萨岁广场水电费、萨岁剧团人员经费等方面；其他宣传事务支出180万元，主要用于2020年大戊梁歌会、欢乐潇湘活动。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费39.23万元，比上年预算增加5.93万元，上升17.8%，主要是机构改革人员增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.36万元，主要是机构改革人员增加。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展0培训；拟举办大戊梁、欢乐潇湘等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算180万元。

2020年大戊梁活动计划于2020年1月底筹备，2020年4月16日至18日在牙屯堡镇、黄都文化村等地进行表演，经费预算168万元；欢乐潇湘活动计划于2020年4月启动，2020年4月至2020年11月通过组织发动、作品征集、评选、展览等步骤，报送优秀美术、书法、摄影参加上级精品展，经费预算12万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为862.07万元，其中，基本支出290.07万元，项目支出572万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。