目  录

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 5

三、部门收支总体情况 5

四、一般公共预算拨款支出 6

五、政府性基金预算支出 7

六、其他重要事项的情况说明 7

七、名词解释 8

第二部分2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。2、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。3、审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。4、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。6、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。7、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。8、负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作； 9、负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。二、机构设置及决算单位构成

（二）机构设置。

通道侗族自治县机构编制委员会办公室单位内设机构包括：

1、综合股

协助办领导对政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查；负责机构编制重要文件和本办综合性文件的起草、审查；负责机构改革和机构编制工作的调研、宣传和信息综合；负责机关文电、档案、信访、接待、机要保密；负责重要会议的会务组织和机关行政、政务、公共事务管理工作；组织办理县人大代表建议和县政协委员提案；负责办领导指示和交办事项的督促办理及落实情况的反馈；监督检查县直各部门和乡镇机构改革方案及各级保类机构编制的执行情况。

2、机构编制管理股

负责县级党政群机关和政法机关（部门）、乡（镇）的机构编制管理工作；承担有关管理体制改革工作；承办县级党政群机关、政法机关（部门）、乡（镇）使用空缺编制补充人员核批；研究拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策；研究拟订全县事业单位机构编制管理标准和实施意见；拟订全县事业单位机构编制总量控制方案;负责全县事业单位机构编制事项的审核、审批;负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的初审工作;承担行业体制改革涉及的事业机构编制工作;承办全县事业单位使用空缺编制补充人员核批；负责全县事业单位机构编制管理；承担机构编制统计、宣传和机构编制实名制管理等工作。

3、事业单位登记管理股

负责全县事业单位登记管理工作；贯彻执行国家、省关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策，拟定全县事业单位登记管理有关政策文件并组织实施；负责本级管辖范围内事业单位的名称预告核准、登记注册，核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》；依法保护全县核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为；承办事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作；组织指导全县事业单位登记管理信息的统计和联网工作。

二、部门预算单位构成

中共通道侗族自治县委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算157.14万元，其中，一般公共预算拨款157.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.48万元，主要是人员增加，较去年增加一人。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算157.14万元，其中，一般公共服务157.14万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加11.48万元，主要是人员增加，较去年增加一人。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算157.14万元，其中，一般公共服务支出157.14万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数121.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算35.26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政府机构改革支出8万元，主要用于全县机构改革工作方面；机构编制实名制管理支出8万元，主要用于机构编制实名制管理方面；事业单位登记管理支出3万元，主要用于全县事业单位登记管理方面。机关事业单位网站开办审核复核和网站标识管理支出3万元，主要用于全县机关事业单位网站开办审核复核和网站标识管理工作方面，行政审批改革支出3万元，主要用于行政审批改革工作方面，事业单位分类改革支出3万元，主要用于事业单位分类改革工作方面，机构编制管理专项支出3万元，主要用于机构编制管理专项工作方面，统一社会信用代码赋码支出3.26万元，主要用于统一社会信用代码赋码工作方面。

五、政府性基金预算支出

2020年度本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费11.46万元，比上年预算增加8.35万元，上升73%，主要是人员增加，业务工作增加，导致机关运行经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8.90万元，其中，公务接待费5.89万元，公务用车购置及运行费3.01万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.01万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.04万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.15万元，拟召开全县事业单位改革工作会议，人数45人，内容为全县事业单位改革工作；培训费预算0.15万元，拟开展业务培训，人数40人，内容为行政审批工作；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为157.14万元，其中，基本支出121.88万元，项目支出35.26万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。