目  录

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算拨款支出 4

五、政府性基金预算支出 5

六、其他重要事项的情况说明 5

七、名词解释 6

第二部分 2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、研究制定我县妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开全县妇女代表大会和执行委员会会议。

2、负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。

3、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。

4、负责做好各族妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办好事、办实事。

5、负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

6、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

7、负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和市妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。

8、负责全县妇女的文化生活，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。妇联下设办公室、维权部、法制宣传部等3个室。全额行政编制5人，年末实有人数5人，退休3人。

二、部门预算单位构成

纳入编制范围只有妇联本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算88.1823万元，其中，一般公共预算拨款88.1823万元。收入较去年增加35.2228万元，增加的原因是：1、在职人员增加人员经费0.2228元。2、增加项目经费35万元（平安家庭创建经费2万；三八活动经费2万；六一活动经费2万；双促双联经费1万；婚姻家庭纠纷调解组织经费4万；妇儿工委经费4万；妇女事业发展专项经费12万；农村适龄妇女“两癌”免费检查工作经费2万；“清爽示范乡、示范村、示范户”评选6万），因为增加了人员经费和项目经费，所以增加了相对应的收入。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算88.1823万元，其中，一般公共服务88.1823万元。支出较去年增加35.2228万元，主要是：1、在职人员增加支出人员经费0.2228元。2、增加项目经费支出35万元（平安家庭创建经费2万；三八活动经费2万；六一活动经费2万；双促双联经费1万；婚姻家庭纠纷调解组织经费4万；妇儿工委经费4万；妇女事业发展专项经费12万；农村适龄妇女“两癌”免费检查工作经费2万；“清爽示范乡、示范村、示范户”评选6万），因为增加了人员经费和项目经费，所以增加了相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算88.1823万元，其中，一般公共服务支出88.1823万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数53.1823万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：平安家庭创建经费2万；三八活动经费2万；六一活动经费2万；双促双联经费1万；婚姻家庭纠纷调解组织经费4万；妇儿工委经费4万；妇女事业发展专项经费12万；农村适龄妇女“两癌”免费检查工作经费2万；“清爽示范乡、示范村、示范户”评选6万。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费39.012万元，比上年预算增加7.612万元，上升24%，主要是调进人员，增加了经费支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少了0.7万元,因厉行节约，所以减少了“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：本单位无此项。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为88.1823万元，其中，基本支出53.1823万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。