目 录

 

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算拨款支出 3

五、政府性基金预算支出 4

六、其他重要事项的情况说明 4

七、名词解释 5

第二部分2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

加强易地扶贫搬迁及乡村振兴的衔接，对通道县“十三五”易地扶贫搬迁的搬迁户进行就业产业扶持及后续管理，继续保持安置点项目后续维护等。

（二）部门概况

通道易迁办人员20人。

一般公务用车1辆，车辆所有权为通道哆耶扶贫开发有限公司，因突击工作需经常性临时紧急租车。

（三）机构设置

易迁办共设有4个办公室，主任室、后续扶贫办公室、财务室、项目部办公室

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

通道易迁办部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算146万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少30 万元，主要是宣传教育经费减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 146万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水支出146万元。支出较去年减少30 万元，主要是宣传教育经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算146万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0 %；农林水支出146万元，占100%。具体安排情况如下：基本支出146万元，其中商品和服务支出146万元。

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数146万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元，

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费146万元，比上年预算减少30万元，下降20.5%，主要是宣传教育经费减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1   家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算0万元；；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 146 万元，其中，基本支出146万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。