目  录

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算拨款支出 3

五、政府性基金预算支出 4

六、其他重要事项的情况说明 4

七、名词解释 6

第二部分 2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、接访劝访；

2、接待服务；

3、信息服务；

4、县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。通道县人民政府驻长沙办事处单位内设机构包括：办公室、财务室、信访办。我单位为政府办二级机构，无下属二级预算单位。

通道县人民政府驻长沙办事处为副科级行政单位，现有编制10人，实际在编人员为10人。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算181.03万元，其中，一般公共预算拨款181.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加48.58万元，主要是将办公用房租赁费列入了财政预算，其他专项业务费小幅度增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算181.03万元，其中，一般公共服务181.03万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加 48.58万元，主要是将办公用房租赁费列入了财政预算，其他专项业务费小幅度增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算181.03万元，其中，一般公共服务支出181.03万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数87.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：房屋租赁经费34万元、信访维稳经费支出16万元，主要用于信访维稳等方面；专项业务经费44万元，主要用于招商引资、信息服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费71.5万元，比上年预算增加8.5万元，上升13.49%，主要是正常的人员工资晋档。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为12.2万元，其中，公务接待费12.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加11.2万元，主要是依据招商引资的目标增加了公务接待的预算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1.3万元，拟召开通道商会成立筹备会议，人数50人，内容为商会筹备事宜;民族联谊会议，人数30人，内容为民族联谊事宜；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为181.03万元，其中，基本支出87.03万元，项目支出94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。