目 录

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算拨款支出 4

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明 4

七、名词解释 6

第二部分 2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责：

本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能：

（1）制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；协调好与外区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;

（3）按计划组织本级财政收入，管理好财政资金，增强财政实力;

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

本单位通道侗族自治县双江镇人民政府是财政全额拨款行政单位，负责全镇社会农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、街道管理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文教卫、惠农补贴发放和村账代管、社会保障等一系列工作。双江镇人民政府是一个行政机关单位，下设四办六中心等10个人职能部门。2020年预算在编在岗96人数人，其中行政编38人，事业编56人，提前退休2人，另有定额人员6人。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算为通道侗族自治县双江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1752.38万元，其中，一般公共预算拨款1052.38万元，政府性基金预算拨款700万元，比上年增加700万元，主要重点项目的土地征迁补偿和安置支出。

（二）支出预算：支出预算1752.38万元，其中一般公共预算1052.38万元；政府性基金预算700万元。其中（一）基本支出1052.38万元，（二）项目支出700万元，比上年增加700万元，主要重点项目的土地征迁补偿和安置支出。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1052.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

工资福利支出共862.9万元，其中基本工资353.85万元，津贴补贴286.57万元，机关事业单位养老保险93.5万元，职工基本医疗保险24.15万元，住房公积金70.74万元，其他社会保障5.05万元，其他工资福利支出29.04万元。

商品和服务支出共187万元，其中办公费72.84，印刷费38万元，水费1万元，电费6万元，邮电费7万元，公务接待费12.87万元，公务用车运行维护费12.29万元，其他商品和服务支出37万元。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算700万元，主要重点项目的土地征迁补偿和安置支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费  187万元，比上年预算减少210.24 万元，下降 50.93 %，主要是办公费、租赁费、业务委托费、其他商品和服务支出等预算减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为25.16万元，其中，公务接待费12.87万元，公务用车购置及运行费12.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.29万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1752.38万元，其中，基本支出1052.38万元，项目支出700万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。