目 录

 

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算拨款支出 3

五、政府性基金预算支出 4

六、其他重要事项的情况说明 4

七、名词解释 5

第二部分　2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表
    19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能: 1、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施; 2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;4、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。镇政府下设四办三中心一大队、财政所等12个职能部门，2020年初在编在职人数53人，其中行政人员25人，事业单位27人，工勤人员1人，另有定额人员6人。

二、部门预算单位构成

独坡镇人民政府独立核算机构数1个，2020年部门预算单位仅为本单位，无下级分支机。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算548.38万元，其中，一般公共预算拨款548.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少133.38万元，主要是村级社区运作与村干部工资没有那么本次预算，工作人员五险社保一金划入本单位自行缴纳。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算548.38万元，其中，一般公共服务 351.80万元，社会保障和就业支出55.62万元，医疗卫生与计划生育支出37.88万元，农林水支出103.08万元，收入较去年减少133.38万元，主要是村级社区运作与村干部工资没有那么本次预算，工作人员五险社保一金划入本单位自行缴纳。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算548.38万元，其中，一般公共服务 351.80万元，占64.15%；社会保障和就业支出55.62万元，占10.14%；医疗卫生与计划生育支出37.88万元，占6.91%；农林水支出103.08万元，占18.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数548.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元，无相关支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，无相关支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级单位的机关运行经费106万元，比上年预算减少64.7万元，下降37.90%，主要是村级社区运转经费今年没有纳入预算。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为16.99万元。其中，公务接待费9.41万元，公务用车购置及运行费7.58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.58万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为548.38万元，其中，基本支出548.38万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。