目 录

第一部分 县委宣传部概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 县委宣传部概况

    一、部门职责

    该项内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。该项内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。县委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县委宣传部本级。

第二部分 2019年部门决算表

中共通道侗族自治县委宣传部 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

2019年度收、支总计1034.17万元。与2018年相比，减少120.7万元，减少10.45%，主要是因为减少农村综合文化服务中心建设项目，公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1034.17万元，其中：财政拨款收入1034.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1034.17万元，其中：基本支出382.27万元，占36.96%；项目支出651.90万元，占63.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1034.17万元，与2018年相比，减少120.7万元，减少10.45%，主要是因为减少农村综合文化服务中心建设项目，公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1034.17万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少116.10万元，减少10.09%，主要是因为减少农村综合文化服务中心建设项目，公用经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1034.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出491.17万元，占47.55%；文化体育与传媒支出542.4万元，占52.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为736.31万元，支出决算数为1034.17万元，完成年初预算的140.45%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出宣传事务行政运行。

年初预算为355万元，支出决算为351.92万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：秉承厉行节约原则，严格控制公用经费。

3、一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。

年初预算为50.71万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的195.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新成立网信办机构，新增网信办相关职能专项经费。

5、一般公共服务支出网信事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新成立网信办，网信办增加4人，人员经费及办公经费增加。

6、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游艺术表演场所。

年初预算为0万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增萨岁广场文化演艺中心消防安全整改项目资金。

7、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化活动。

年初预算为300万元，支出决算为408.46万元，完成年初预算的136.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增湖南卫视2019年“新春走基层”直播活动经费。

8、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年1月，县文化产业改革与发展办公室与宣传部并账，相关办公费及人员经费核算到县委宣传部。

9、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出。

年初预算为0万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增萨岁广场文化演艺中心消防安全整改项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出382.27万元，其中：人员经费297.27万元，占基本支出的77.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费85万元，占基本支出的22.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.64万元，支出决算为10万元，完成预算的93.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和落实过“紧日子”的要求，从严控制经费开支，与上年相比减少4.4万元，减少46.81%，减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，从严接待管理和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.64万元，支出决算为5万元，完成预算的88.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和落实过“紧日子”的要求，严格出车审批管理，与上年相比减少0.6万元，减少10.71%，减少的主要原因是本年度大型活动减少，公务活动用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占50%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组67个、来宾555人次，主要是省市宣传部、各县宣传文化系统单位调研、中央省市各类媒体采访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆燃油费、维护费、保险费支出，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位围绕年初确定的绩效目标，积极适应机构改革职能整合要求，以推动工作任务落实为目标，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，切实把好舆论导向，不断强化对内对外宣传等方面，基本上达到了年度绩效目标。按照部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度整体支出绩效评价指标自评得分为92分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出85万元，比年初预算数增加51.7万元，增长155.26%。主要原因是：年初预算仅按照8000元/人核算机关运行经费支出，实际核算将各股室办公经费列入机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人；举办大戊梁歌会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支86.9万元。

大戊梁歌会活动计划于2019年1月底筹备，2019年4月16至18日完成，预算经费300万元，实际总投入296万元，因资金尚未到位，该年度支付86.9万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额82.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.68万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的72.57%，其中：授予小微企业合同金额22.68万元，占政府采购支出总额的27.43%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《通道侗族自治县财政局关于2019年县级预算绩效目标编报和绩效评价工作的通知》（通财函〔2018〕62号）相关文件精神，我部从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分92分，现将相关情况报告如下：

一、部门整体支出自评情况

（一）预算配置

截至2019年12月31日县编办核定我部编制30名（其中央宣传部20名，文化产业改革与发展办公室4名，网信办6名），其中行政编17名，全额拨款的事业编12名，工勤编1名；在职人数为23人，其中行政人员14人，事业人员8人，工勤编1名，在职人员控制率为76.67%。

2018年度“三公经费”预算为18.51万元，2019年度“三公经费”预算为10.64万元，“三公经费”变动率为- 42.52%。

（二）预算执行

《通道县财政局关于批复2019年度部门预算的通知》批复给我部2019年预算数为：总收支预算736.31万元。

2019年我部实际完成收入1034.17万元，实际发生支出1034.17万元，总结余0万元，预算执行率140.45 %。其中基本支出382.27万元，项目支出651.90万元。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2019年公用经费实际支出为85万元，年初预算安排公用经费总额为33.3万元。

“三公”经费实际支出数为10万元，“三公经费”预算安排数为10.64万元，“三公经费”控制率为93.98%。单位本年采购预算0万，实际采购82.68万元。

（四）部门整体支出情况

2019年为了贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改和印发了《通道县委宣传部经费管理制度》；同时为规范程序管理，配套印发了《通道县委宣传部公务接待管理程序》《通道县委宣传部执法执勤公务车辆管理制度》《通道县委宣传部差旅费管理制度》《通道县委宣传部固定资产及办公用品管理制度》，2019年我单位严格按照上述相关规定执行。

我部在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）职责履行及效益

（一）持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化党的创新理论武装

一是抓实理论学习。坚持以党委（党组）理论学习中心组为龙头，按照“每月一主题”分专题深入开展学习，切实深化理论武装工作。全年服务县委理论学习中心组完成集中学习14次，参学率高达98%以上。二是加强干部教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、意识形态工作内容纳入全县科级干部和中青年干部培训班学习内容。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，强化党的理论学习。加强党员领导干部网络意识形态工作教育培训，3月7日，邀请人民网专家授课，深入学习领会习近平总书记关于推动媒体融合发展的系列重要论述。三是强化宣传教育。充分利用新时代文明实践站，持续开展“百姓微宣讲”活动，按照“七进”要求，深入开展对象化、分众化、互动化宣讲，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。开展“党的十九届四中全会精神”集中宣讲60余场。切实抓好“学习强国”学习平台的推广使用工作，注册学员数13502名，日均积分在县市区中排名靠前。为推动“学习强国”学用工作再上新台阶，县委宣传部与新华书店通道分公司联合推出“学习强国”积分奖励和购书折扣活动。

（二）围绕新中国成立70周年，精心组织系列主题宣传教育活动

    一是组织开展主题宣传。配合中央、省、市主要媒体开展“壮丽70年·奋斗新时代”大型主题报道采访活动，在新闻网开设了“壮丽70年·奋斗新时代”专栏，充分展现新中国成立以来我县发生的巨大变化。服务中宣部组织的中央、省级媒体记者再走长征路2批次60余人，以及省委宣传部组织的记者蹲点调研采访活动，在主流媒体发稿60余条。湖南广播电视台《连线红土地》直播活动走进通道，在湖南卫视午间新闻时段播出30分钟，芒果TV点击量1.5亿人次，充分挖掘和展现了红军长征精神和通道侗乡新面貌。二是举办系列庆祝活动。举行向人民英雄敬献花篮、升国旗仪式；组织收看收听庆祝中华人民共和国成立70周年大会、阅兵和群众游行实况；积极筹办“甜甜的怀化听我说”百灵鸟辩论赛、县乡村三级“光影中的乡愁”摄影作品展、“我和我的祖国·湖南百万职工同声唱”歌咏比赛等活动。其中“我和我的祖国”歌咏比赛获全市一等奖；县级“光影中的乡愁”摄影作品展共征集到作品1600余幅，展出246幅，引起社会强烈反响。三是深化新时代爱国主义教育。开展红色文化抢救性保护，在万佛山镇流源村新建“杨昌彬宅”党性教育基地现场教学点。通过新时代文明实践中心建设工作，搭建了“理论宣讲”“红色教育”等七大服务平台及志愿服务队，依托通道转兵纪念馆打造了红色文化传承教育基地，宣讲红色微故事，“一担皮箩”“猪嘴里吐铜钱”等13个红色故事视频和信息在“学习强国”推广。

（三）牢牢掌握意识形态工作领导权，意识形态领域总体平稳有序、向上向好

一是党对意识形态工作的领导得到加强。严格落实意识形态工作责任制，抓好党的十九届四中全会精神、中国共产党工作条例等的贯彻落实。在各乡镇配齐宣传委员。全年，县委常委会先后5次专题研究意识形态和网络安全工作。二是工作机制进一步健全。建立健全意识形态工作主体责任报告制度、联席会议制度、分析研判机制等。先后召开2次意识形态工作联席会议暨风险点分析研判会议。对照中央、湖南巡视怀化市反馈意识形态领域存在问题开展自查自纠，进行举一反三，全面整改。开展意识形态工作专项巡察，涉及7个党组织；12月开展了意识形态专项督导。三是阵地管理得到强化。严格落实新闻“三审制”，强化新闻舆论阵地管理。加强各类意识形态阵地管理，开展社科普及、宗教工作培训班等活动，规范文化活动报批程序。开展网络安全检查2次，关停“僵尸网站”1家。开展了清理整治网络黑恶势力、“扫黄打非”等专项行动，处置网络谣言案件2起，查缴非法出版物1065册。

（四）做好新闻策划，着力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力

一是对外宣传成效明显。湖南卫视大型新闻类节目——“新春走基层”直播活动走进通道，5天*12分钟的《湖南新闻联播》直播，通过湖南国际频道在全球20余家海外电视台同步直播，多角度、多层面向世界展示侗族大歌、侗锦等非物质文化遗产，侗族民俗风情以及通道侗乡发展变化，引起全球热烈反响，进一步拉动了皇都景区游客量。一年一度的大戊梁歌会，通过全媒体进行宣传，活动当天《湖南新闻联播》该条新闻点击量超1.5亿次，《湖南经视新闻》该条新闻点击量1.2亿次；央视网、新湖南等新媒体平台直播引来近1000万人次“围观”；活动期间新闻网络点击超3亿次。坪坦乡荣获“醉美湘镇”称号。完成央视国际频道“城市1+1”节目录制，“甜甜的怀化”MV、“侗家五宝”产业扶贫宣传片拍摄。全年在新华社、中央电视台、人民日报等中央级媒体上稿100条，在湖南日报、湖南卫视等省级媒体上稿144条，在怀化日报、怀化电视台等市级媒体上稿535条，在上稿数据和质量上均排在全市前列（不包含网络上稿）。全年在湖南日报头版头条上稿1篇，市州新闻头版头条3条，湖南卫视新闻联播头条7条；怀化日报头版头条9条，怀化新闻联播头条14条。二是对内宣传主题鲜明。对标中央、省、市主流媒体，及时刊发刊播转播转载重要稿件。先后精心策划并推出了“壮丽70年·奋斗新时代”“热烈庆祝中华人民共和国成立70周年”“四支队伍集村部干群同心攻脱贫”“扫黑除恶进行时”“记者再走长征路专题报道”“文明实践在通道”“传承·2019清明祭英烈”“开展不忘初心、牢记使主题教育”“学习宣传十九届四中全会精神”等专题，集中推介基层党建、文化旅游、脱贫攻坚、产业发展、抗洪救灾等经验做法。广泛开展社会宣传，以公益广告、标语、手绘画、形象画等形式，对习近平新时代中国特色社会主义思想、庆祝新中国成立70周年等进行广泛宣传。三是舆论引导及时有效。建立舆情风险评估、“网上监测、网下处置”机制，坚持24小时网络巡查，按照四个“第一时间”要求，加强舆情应对处置。全面加强涉通舆情信息的搜集、分析和应对工作，全年共监控并妥善处理各类舆情达417条。重点办好了《涉通舆情》快报、月报，出刊快报2期、月报12期，督办函11封。四是推进媒体融合发展。投资近2000万元完成县级融媒体中心建设。着手研发“政务服务+民生服务+新闻宣传”APP。

（五）以文明创建为引领，深化新时代公民道德建设工作

一是新时代文明实践中心试点建设稳步推进。召开了全县新时代文明实践中心推进大会，全县新时代文明实践所、站建设全面铺开，全覆盖建立县乡村中心、所、站174个。七支专业分队，通过进村入户、小型专题活动等形式，开展科学普及、助贫助残、送戏下乡等志愿服务活动60余场次，服务群众8000多人次。二是文明创建成效明显。更新制作各类宣传设施、宣传品500件，营造了浓厚的文明创建氛围。深入开展市容环境卫生整治，市容环境明显好转。省级文明县城创建顺利通过验收，通道获评湖南省2018届文明县城。2018、2019年度省级文明城市测评成绩连续两年全市第一，全市文明创建工作培训会在通道召开。三是志愿服务活动常态推进。组织广大志愿者、爱心人士和文明系列单位开展“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”“公益小天使”等暖人心、接地气的志愿服务项目，动员社会力量开展形式多样的志愿服务活动，把关爱投向贫困家庭，帮助贫困乡亲拨亮生活之灯、照亮前行之路，助力脱贫攻坚工作。共筹集帮扶资金600多万元，帮助贫困群众解决各类难题1万多个。四是乡风文明建设成效显著。推进核心价值观入法入规，修订完善村民公约、乡规民约等社会规范，在全县全面深入开展以“以村规民约推进社会主义核心价值观乡土化、生活化”工作。推动移风易俗，倡树文明新风，消除陈规陋习，完善村规民约，农村社会风气明显好转。五是思想道德建设成绩斐然。各村普遍设立善行义举榜，道德红黑榜，深入开展“文明家庭”“劳动模范、先进工作者”评选表彰活动，评选出县级文明家庭22户，县级劳动模范和先进工作者10人。1人荣登10月份“中国好人榜”候选人榜，1人被评为“怀化市助人为乐道德模范”；1人获“怀化市见义勇为道德模范提名奖”。六是未成年人教育稳步提升。在全县中小学校深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育和“雷锋精神在我心 文明礼仪伴我行”教育活动，评选表彰文明校园5所、文明标兵校园2所，促进校园精神文明建设。七是高效开展了长征国家文化公国通道段建设前期工作。编制了《项目建议书》，向省市宣传、文旅部门作了初步衔接汇报。省里专项调研团队给予通道高度评价，提出“挥师西进，兵转道通”主题定位，支持通道积极争取为长征国家文化公园重点建设区。

（六）坚持以人民为中心，着力推动文化事业和文化产业繁荣发展

一是推进文化惠民工程建设管理。加强村综合文化服务中心的管理使用，提高农家书屋、文化戏台的使用率，开展了一次全面排查，对村村响广播有损毁的及时修缮。二是精心组织文化体育活动。成功举办了湖南怀化通道·侗族大戊梁歌会暨第八届湘桂原生态民族风情节、“春节七天乐”、湖南省体育志愿者系列活动启动仪式等重大文化体育活动。组建了通道侗族自治县民族剧团，开展送戏下乡活动126场次。组织开展了“文化进乡村”、“文化进社区”、“文化进校园”、文化科技卫生“三下乡”、全民健身等形式多样的群众文化体育活动。代表怀化市参加“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演获二等奖。三是文化产业引导进一步加强。重点抓好侗锦、芦笙、侗戏等一批非物质文化遗产的生产性保护。大力发展新兴文化业态，加大以“侗家五宝”为主的特色文创产品研发力度，参加了第十四届中国义乌文化产品交易博览会、深圳市文博会。积极培育非遗文创产品生产扶贫车间、推进浔龙河侗族非遗展示体验中心、皇都侗族非遗展示体验中心建设，芋头非遗技艺业态展示（侗锦民宿体验馆、侗家酿酒坊、芦笙坊、草鞋坊、银饰制作坊）已投入运营。

（七）加强党对宣传思想工作的全面领导，宣传干部队伍进一步夯实

一是充实壮大宣传干部队伍。全力推进机构改革和优化职能配置，设立县委网信办，核定行政编制6名。大力引进县融媒体中心高层次专业技术人才5名。加强作风建设，开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践活动。二是加强从严治党，严格落实党风廉政建设。切实提高政治站位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，从严从实抓好宣传思想文化战线党的建设，认真履行党风廉政主体责任、监督责任和“一岗双责”。扎实开展集中整治形式主义官僚主义专项行动，落实“基层减负年”有关要求。三是用心用力用情开展脱贫攻坚工作。结对帮扶和驻村帮扶村坪坦乡双层村，已于2018年如期脱贫摘帽，在2018年度脱贫攻坚考核中排名全县第一。认真落实“四支队伍集村部”和结对帮扶工作要求，每月至少进行一次走访。进一步夯实村级基地设施，落实各项扶贫政策，激发群众内生动力，用“绣花”功夫，与贫困户结穷亲、拉家常，用心用力精准帮扶。在湖南省第三方评估检查中，双层村群众满意度达100%。

二、存在的问题

因部分工作是年中或年末根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

三、改进的方向

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。