2019年统计局部门决算

 

目 录

第一部分 统计局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 统计局部门概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律，法规，完成国家和省、市规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，核算全县及乡镇地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟定重大县情县力调查计划与方案，组织实施国务院批准的人口、经济、农业等周期性重大普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施全县第一、第二、第三产业中共各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织实施全县经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设，协助市统计局组织管理全县统计专业资格考试和从业资格认定工作，指导全县统计教育、统计宣传工作。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。统计局内设机构包括：办公室（加挂政策法规股牌子）、国民经济核算与综合统计股、农业与固定资产投资统计股、工业与能源统计股、贸易与服务业统计股。

（二）决算单位构成。统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：统计局本级。

 

第二部分 2019年部门决算表

 工作表 在 统计局2019年部门决算公开

 

三部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计303.87万元。与2018年相比，减少18.25万元，减少5.67 %，主要是因为厉行节约，压减一般公共支出，且经济普查前期准备工作已将大部分所需商品及服务提前购买。

二、收入决算情况说明

本年收入合计303.87万元，其中：财政拨款收入303.87万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计303.87万元，其中：基本支出231.29万元，占76.11%；项目支出72.59万元，占23.89 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计303.87万元，与2018年相比，减少18.25万元,减少5.67 %，主要是因为厉行节约，压减一般公共支出，且经济普查前期准备工作已将大部分所需商品及服务提前购买。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出303.87万元，占本年支出合计的100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少18.25万元，减少5.67 %，主要是因为厉行节约，压减一般公共支出，且经济普查前期准备工作已将大部分所需商品及服务提前购买。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出303.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出303.87万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为299.46万元，支出决算数为303.87万元，完成年初预算的101.47 %，其中：

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为202.46万元，支出决算为196.17万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为30万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的103.00 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项普查为跨年项目，使用上年结转资金。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为36万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的 99.64 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的90.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出303.87万元，其中：人员经费204.28万元，占基本支出的67.23 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、各项中心工作考核先进单位奖；公用经费27万元，占基本支出的32.77 %，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、维护费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.43万元，支出决算为 4.05万元，完成预算的24.65 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算8.91万元，支出决算为4.05万元，完成预算的45.45 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按照县里文件要求只接待一餐的要求控制在接待标准范围内接待，与上年相比增加0.79万元，增加24.23 %，增加的主要原因是脱贫攻坚关键年，省局及省调查队来通扶贫调研增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年无公务用车，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.05万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.05万元，全年共接待来访团组56个、来宾435人次，主要是省统计局和省调查队来通开展扶贫调研、省市统计局、省市调查队统计业务检查和指导，兄弟县市业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。 

1. 绩效目标方面:一是我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。 

2.绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

  3.绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

   4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出27万元，比年初预算数增加15万元，增加125%。主要原因是：在年初预算的时候作为项目经费预算的社情民意调查及企业一套表经费不归类为项目，而放在了基本支出里。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费3.57万元，用于召开第四次经济普查业务培训、住户调查业务培训、各专业业务培训等会议，人数350人，内容为普查入户登记培训，后期数据纠错培训、每个季度的记账户记账培训等；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

统计局部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

统计局现有在职干部职工18人，其中：二正一副、一个总统计师。下设3个二级机构：城市社会经济调查队、农村经济调查队和计算站。统计局的主要职能是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律，法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。为县委、县人民政府决策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济运行情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。2019年的重点工作是完成各专项调查，尽力完成县里年初下到的指标任务以及完成全国第四次经济普查入户登记及数据整理工作。

（二）部门整体支出基本情况

2019年我局整体支出为303.87万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行12.6万元，统计信息事务行政运行196.17万元，一般行政管理事务5.81万元，专项普查活动30.9万元，统计抽样调查35.87万元，其他统计信息事务支出22.51万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于人员工资的发放、遗属补助、独生子女费及行政运行等。行政运行经费严格按照（通道侗族自治县统计局《关于下发通道县统计局财务管理制度》的通知）通统〔2016〕8号文件的规定执行，由经办人申请，经会计审核后找分管领导审批，再找主要负责人审批。三公经费的使用严格按照（通道侗族自治县财政局关于印发《通道侗族自治县“三公”经费财务管理制度》的通知）通财函〔2015〕61号文件的规定执行，2019年无三公经费超标现象。

（二）专项支出

1、我局2019年专项资金为72.59万元，全部由财政拨款。

2、2019年各专项资金使用情况：一般行政管理事务年初预算6万元，实际使用5.81万元，专项普查活动年初预算30万元，实际使用30.9万元，统计抽样调查年初预算36万元，实际使用35.87万元。

3、我局项目资金专款专用，严格按照上级部门和本局的资金使用及管理办法审批项目资金。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局的项目都是由各专业人员负责，成果由普查结果、统计服务水平及各项业务工作考核结果来决定。2019年我局有六项专业工作在市局获奖，经济普查获省级先进单位，为县委县政府提供分析10余篇，向社会提供数据咨询360余人次，数据上报无拖延或瞒报现象。各项目办公设备的购买达到采购条件的严格按照采购程序进行采购。

（二）专项管理情况分析

我局制定了干部管理制度、财务管理制度、专项资金管理制度等，有效地规范了干部职工工作行为，保证了项目资金的专款专用。

四、资产管理情况

2019年我局固定资产的购置和处置严格按照财政局国资办的要求进行相关报批手续。我局也制定了固定资产管理制度，为每件固定资产设置固定资产卡片，明确专人保管。

五、部门整体支出绩效情况

1、项目经济性分析。项目总共拨付135万元，项目单位做到专款专用，力求每一分钱都花在有价值的事情上，无超支、挤占现象发生。2019年我县经济运行情况基本良好：①地区生产总值（GDP）同比增长8.2%。②全社会固定资产投资完成41.1亿元，同比增长11.9%，全市排名第一。③规上工业增加值增长8.7%，全市排名第4。④实现全社会消费品零售总额17.95亿元，增长10.4%。⑤城镇居民可支配收入23324元，增长10.0%，农村居民可支配收入9052元，增长13.6%，均排全市第一。

2、项目的效率性分析。项目按月度开展调查，于每月底进行数据收集及整理工作，数据收集上来后在5-20天内整理好上报给省市统计局，无延迟上报现象，也无虚报、瞒报现象。

3、项目的效益性分析。2019年通道县域经济发展平稳，民生得到进一步改善，收入分配格局有了一定程度的改变。群众反响良好，社会效益显著。                                                                      

六、存在的主要问题

（一）年初预算编制不够完善，决算数与预算数比例不协调。

（二）绩效考核机制有待进一步加强。

（三）财务管理存在部分不规范的情况。

（四）资产管理有待加强，固定资产管理不够规范。

（五）项目管理存在不规范的情况。

七、对策建议

（一）科学编制预算，提高预算准确率。

（二）健全和完善考核体系，强化绩效管理。

（三）加强财务管理，防范财务风险。

（四）进一步强化和落实管理职责。

（五）加强项目资金的跟踪监督管理，推进项目正常运行。

（六）完善基层统计工作，加强统计人员队伍建设的教育培训力度。