第一部分

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算收支情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分

2021年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金支出预算表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的相关方针、政策及国家、省、市、县有关商务、科技、工业和信息化等方面的法律法规和方针政策;

2、研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序的政策措施,负责规划全县市场体系及商业网点布局,指导市场建设和培育。

3、研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

4、起草全县商品流通等服务业管理的有关规范性文件,制定实施细则和市场准则;承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作;按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油进行监督管理。5、管理全县进出口贸易工作,指导协调国外以我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

6、指导和管理全县招商引资、投资促进工作,负责组织省、市、县和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济合作活动;建立县级招商项目库,统一对外发布招商项目;负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实;负责县直单位招商引资目标责任制的拟定和检查考核。

7、负责全县对外经济合作工作;拟订并执行全县对外经济合作的政策和管理办法;

8、负责全县商务系统统计工作及信息发布;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设;参与全县重大经济技术协作与横向经济联合项目的立项审核和申报工作。

9、组织实施全县科技重大专项、统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

10、贯彻实施加强基础性研究,高新技术发展的政策措施。

11、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化。

12、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作,组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策。

13、拟定全县科技发展的政策措施,负责全县科技成果,科技奖励、科技保密、技术市场等工作;负责县级科技经费预决算和经费使用的监督管理。

14、负责全县科学技术普及工作;负责科普基地和示范基地认定的推荐申报工作。

15、指导全县商务、科技、工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

16、负责全县工业经济的日常运行调节,拟订全县新型工业化的发展战略、推进全县国民经济和社会信息化；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。     

 17、推进工业行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

18、研究制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施指导中小企业改革工作推进中小企业服务体系建设;推进全民创业。

19、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;参与协调工业环境保护。综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责铁路专用线的管理工作;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

商务科技和工业信息化局设13个内设机构（办公室、党建办、行政审批服务股、计划财务股、经济运行股、招商投资股、信息化股、节能与综合利用股、中小企业股、科技发展股、商贸流通发展股、电子商务股、市场秩序和市场体系建设股），直属事业机构4个（通道侗族自治县商务科技和工业信息化局执法大队、通道侗族自治县墙体材料改革办公室、通道侗族自治县商务科技和工业信息化局信息中心、通道侗族自治县投资促进事务中心），编制43名，行政9名，事业编制30名，机关后勤4名。在职39人，离休干部1人，提前退休5人，遗嘱13人。

（三）预算单位构成

2021年部门预算公开单位构成：商务科技和工业信息化局本级。

二、部门收支总体情况

    2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2021年年初预算数749.61万元,一般公共预算拨款719.61万元（经费拨款719.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助30万元。收入较去年减少398.7万元，主要原因是因为2021年大工业用电补贴政策不再执行，不再做年初预算。

2、支出预算：2021年年初预算数749.61万元，其中：一般公共服务支出653.61万元、科学技术支出96万元，支出较去年减少398.7万元，主要原因是因为2021年大工业用电补贴政策不再执行，不再做年初预算。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2021年一般公共预算拨款收入749.61万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2021年年初预算数533.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险及工伤保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费日常公用经费等。其中：工资福利支出473.99万元；一般商品和服务支出33.3万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出26.08万元主要用于遗属补助、绩效奖励、独生子女保健费等。

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为216.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：经济运行工作经费45万元，科技扶贫工作经费12万元，电子商务工作经费29万元，成品油、快递物流管理工作经费8万元，统计直报员补贴33.84万元，原粮食部门退休、下岗及资产管理工作经费2万元，原饲料厂退休老职工慰问2.4万元，科技三项经费54万元，2020年第七批创新型省份建设专项资金10万元，2020年第七批创新型省份建设专项资金20万元，主要用于全县工业企业发展、科技发展、电子商务工作、成品油快递行业安全生产等工作的办公费、差旅费、车辆运行、劳务费、对个人和家庭补助、对企业补助等支出。

四、政府性基金预算收支情况

    2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2021年机关运行经费为163.14万元，比2020年预算增加6.74万元，增长4.3%，主要原因是2021年企业直报员补贴标准增加预算。

    2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为16万元，其中公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费5.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费比上年增加3万元，主要是招商引资工作任务重。

    3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训；本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    4、政府采购情况：本部门2021年没有政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门固定资产总额5556.58万元（土地、房屋及构筑物5233.54万元、通用设备94.36万元、专用设备209.1万元、家具用具19.58万元）其中：车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）；2021年拟新增配置公务用车0辆。

6、预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为749.6万元，其中，基本支出533.37万元，单位项目支出216.24万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。