第一部分

2021年申报世界文化遗产工作办公室部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算收支情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分

2021年申报世界文化遗产工作办公室部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金支出预算表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、做好我县侗族村寨申报世界文化日常工作；

2、制定申遗工作实施方案；

3、做好申遗文本、管理保护规划的递交审核；

4、申遗侗寨的动态监测管理；

5、申遗工作档案管理；

6、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

   申报世界文化遗产工作办公室内设机构4个包括: 办公室、宣教股、文化遗产监测保护股、财务和档案股。单位编制人数7人，都为全额事业编制

（三）预算单位构成

2021年部门预算汇总公开单位构成包括：通道侗族自治县申报世界文化遗产工作办公室本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

    2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2021年年初预算数491.58万元,一般公共预算拨款491.58万元（经费拨款491.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加215.68万元，主要原因是申遗项目侗族博物馆文物征集款增加。

2、支出预算：2021年年初预算数491.58万元，其中：文化体育与传媒支出491.58万元。支出较去年增加251.68万元，主要原因是申遗项目侗族博物馆文物征集款增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2021年一般公共预算拨款收入491.58万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2021年年初预算数75.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出69.18万元；一般商品和服务支出6.4万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出0万元。

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为416万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：支出8万元用于申遗侗寨工作经费及申遗专管员经费；支出48万元用于侗族村寨文化价值课题研究；支出5万元用于申遗侗寨水电消防设施维护；支出10万元用于申遗村寨宣传推荐；支出45万元用于申遗办公经费；支出300万元用于侗族博物馆布管藏物件收集。

四、政府性基金预算收支情况

    2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2021年机关运行经费为0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位所属事业单位，无机关运行经费。

    2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为6.73万元，其中公务接待费6.73万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费比上年减少3.07万元，主要是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    4、政府采购情况：2021年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2021年拟新增配置公务用车0辆。

6、预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为491.58万元，其中，基本支出75.58万元，单位项目支出416万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。