第一部分

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算收支情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分

2021年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金支出预算表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）全面贯彻落实党的宣传路线、方针、政策和国家的法律、法规，正确把握舆论导向，确实做好广播电视宣传舆论工作。把握新闻宣传基调，正确坚持正面宣传，团结鼓励，为全县经济社会发展提供舆论支持。整合全县媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高融媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

（2）围绕县委县政府中心工作，组织开展新闻宣传报道，完成县委县政府下达的各项内外宣传和创优任务。

（3）开展“媒体+政务”、“媒体+服务”业务，为群众提供多样化业务。

（4）以互联网数据为基础，为县委县政府提供舆情热点分析情况。

（5）抓好全县新闻网络宣传人才队伍建设。

（6）协助配合上级媒体和新闻单位采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（7）完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位设有股室10个，办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、编发部、采集部、技术部、运营拓展部、活动部、信号传输部。现有干部职工73人，全额事业编50人，自收自支4人，特岗人员19人。另:电影公司在职10人, 农村电影放映8人，退休人员38人。

（三）预算单位构成

2021年部门预算汇总公开单位构成包括：县广播电视台单位本级（含县电影公司、农村电影放映）。

二、部门收支总体情况

    2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2021年年初预算数828.10万元,一般公共预算拨款828.10万元（经费拨款828.10万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加144.52万元，主要原因是人员和项目增加。

2、支出预算：2021年年初预算数828.10万元，其中：文化体育与传媒支出828.10万元。支出较去年增加144.52万元，主要原因是人员和项目增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2021年一般公共预算拨款收入828.10万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2021年年初预算数672.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出670.84万元；对个人和家庭补助支出1.58万元主要用于遗属补助、独生子女保健费等。

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为155.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：省级平台运维项目20万元，主要用于红网云、新湖南运维；台网分离包干经费72万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面；农村电影放映13.68万元，主要用于电影放映员工资及日常维护；“村村响”运维费50万元，主要用于运行电费、手机卡费、路线维护、机房人员工资。

四、政府性基金预算收支情况

    2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2021年机关运行经费为72万元，比2020年预算减少8万元，下降10%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

    2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为9万元，其中公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费比上年减少9.8万元，主要是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况：2021年本部门培训费预算1.6万元，拟开展继续教育培训，人数约54人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    4、政府采购情况：2021年我单位无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门固定资产总额1296.96万元，土地及房屋构筑物126.01万元，通用设备1142.39万元，专用设备17.59万元，家具及植物10.97万元，其中：车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2021年拟新增配置公务用车0辆。

6、预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为828.10万元，其中，基本支出672.42万元，单位项目支出155.68万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。