第一部分

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算收支情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分

2021年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金支出预算表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

（二）机构设置

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

（三）预算单位构成

2021年部门预算汇总公开单位构成包括：县委宣传部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

    2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2021年年初预算数677.21万元,一般公共预算拨款677.21万元（经费拨款677.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少184.86万元，主要原因：一是机构改革，互联网宣传管理中心的职责，以及有关网站、微博、微信公众号、新闻客户端等媒体平台的职责整合到县融媒体中心，二是因疫情防控，大戊梁活动规模缩小。

2、支出预算：2021年年初预算数677.21万元，其中：一般公共服务支出677.21万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元。支出较去年减少184.86万元，主要原因：一是机构改革，互联网宣传管理中心的职责，以及有关网站、微博、微信公众号、新闻客户端等媒体平台的职责整合到县融媒体中心，二是因疫情防控，大戊梁活动规模缩小。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2021年一般公共预算拨款收入677.21万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2021年年初预算数373.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出349.88万元；一般商品和服务支出22.8万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出1.13万元，主要用于遗嘱补助和独生子女保健费。

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为303.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：宣传部内设机构股室专项工作经费36万元，主要用于中心组学习、未成年人思想道德建设、文明办工作、户外公益广告、新闻出版和版权管理工作、新时代文明实践工作、意识形态等工作；萨岁广场相关工作经费189万元，主要用于手机报订购、党报党刊征订、萨岁广场维护及水电费、民族剧团办公费及人员工资、湖南日报专版经费、大戊梁活动；网信办内设机构股室专项工作经费78.4万元，主要用于网评工作经费、网信办值班值守经费、建设网上群众工作平台工作、开展网络安全功防应急演练、网信办工作、网络舆情引导及监控、互联网信息办公室。

四、政府性基金预算收支情况

    2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2021年机关运行经费为22.8万元，比2020年预算减少16.43万元，下降41.88%，主要原因：一是本年度人数较上年较少2人，其公务费相应减少；二是本年度将所有人员交通补贴预算到工资福利支出。

    2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为11.58万元，其中公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6.58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.58万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费比上年增加0.58万元，主要是文化产业办账务并入宣传部，其“三公”经费预算数汇总到宣传部。

3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训；2021本部门拟举办节庆活动预算为80万元，为2021年大戊梁活动。

    4、政府采购情况：本部门2021年度没有政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门固定资产总额50.46万元，其中：通用设备39.46万元，家具、用具、装具及动植物11万元。

6、预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为677.21万元，其中，基本支出373.81万元，单位项目支出303.4万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。