目  录

 

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况················ 2

二、部门预算单位构成·············· 3

三、部门收支总体情况·············· 3

四、一般公共预算拨款支出············ 4

五、政府性基金预算支出············· 5

六、其他重要事项的情况说明··········· 5

七、名词解释·················· 6

第二部分 2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况：

（一）职能职责：我中心主要落实于全县离退休干部（副处级以上）政治生活待遇；加强离退休干部思想政治和党支部建设，发挥离退休干部在两个文明建设中的作用，组织离退休给老干部参加有益文体活动，是贯彻执行党中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策、法规，落实离退休老干部的政治生活待遇，认真做好离退休干部管理服务工作。包括组织老干部参观学习、节日期间走访慰问、生病看望、祝寿、吊唁、特困帮扶、信访接待等工作。加强对全县各离退休党支部以及各涉老组织的管理、指导、服务、协调，组织老同志为构建和谐社会作出新贡献。
    （二）机构设置：老干活动中心、关工委、老年大学、诗词书画协会、离退休党工委、老年教育工作领导小组办公室；局办公室、待遇股、工会；1人员情况：系全额拨款单位，编制总人数为10人，其中：关工委秘书长1人，事业编制1人。在职人员10人（其中男：6人，女4人）；退休人员3人，关工委驻会2人，老年大学驻校4人；诗词书画理事会6人，离退休党工委。

二、部门预算单位构成：本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算；预算组成明细有：老干部服务中心、老年大学、关工委、诗词书画协会、老干活动中心、老年教育领导工作小组办公室、离退休党工委、老干小车费、春节座谈费、春节慰问费、特费、疗养费、电话费、老干活动费、体检费、走访慰问异地居住离休干部经费、老干生病住院及节假日慰问经费、企业离休老干部无固定收入的遗孀生活补助费、医疗统筹费、困难离退休干部与困难离退休干部遗孀帮扶资金、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补贴费。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。项目预算。2020年本部门收入预算189.9655万元，一般公共预算拨款189.9655万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。较去年减少8.998万元，主要是一人退休，不用支付其工资及公务费的原因。
    2、预算支出：2020年本部门支出预算为189.9655万元；其中，一般公共服务工资福利支出98.5068万元，商品和服务支出为8万元，老干专项（涉老组织）费用为90.6587万元，其中；专项商品服务支出50.1万元，专项对个人和家庭支出40.5587万元，主要用于离退休老干部政治生活待遇的落实，包括传统节日和祝寿吊唁的走访慰问、组织学习、开展活动、考察调研、发放健康休养费以及涉老组织的工作费开支、驻会人员补助、办公、对乡村级涉老人员培训、弱势群体补助、文化宣传、送戏下乡、用于发放建国初期参加革命工作的医疗补贴、无固定收入遗孀的生活费和医疗费以及其他开支等。支出较去年

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 189.9655万元，其中，一般公共服务支出189.9655万元，占100%，公共安全支出0万元，占0%.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数98.5068万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等其它商品与服务支出公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算91.4587万元，主要用于离退休老干部政治生活待遇的落实，包括传统节日和祝寿吊唁的走访慰问、组织学习、开展活动、考察调研、发放健康休养费以及涉老组织的工作费开支、驻会人员补助、办公、对乡村级涉老人员培训、弱势群体补助、文化宣传、送戏下乡、用于发放建国初期参加革命工作的医疗补贴、无固定收入遗孀的生活费和医疗费以及其他开支等。

五、政府性基金预算支出

    2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费：2020年本部门机关本级、老干专项的机关运行费189.9655万元，较去年减少0.95%，主要原因是离退休干部遗孀去世，不用发放生活费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算为0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额为0万元。本单位无此项预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，价值18.1万元。本年度无新增资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为189.9655万元，其中，基本支出98.5068万元，项目支出90.6587万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释
    1、机关运行经费：指各部门的正常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省（市县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

老干部服务中心2020年部门预算公开表