2020年度

通道侗族自治县广播电视台部门决算

 

目录

第一部分通道侗族自治县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

通道侗族自治县广播电视台概况

 

 

一、 部门职责

（一）担负本台的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，负责县内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。

（二）加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我县丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，有效促进我县城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。

（三）以“e通道“APP为核心，以通道时政高清、标清频道、通道人民广播电台、应急广播村村响、通道新闻网、红网通道站、新湖南通道频道、微美通道微信公众号、通道融媒体抖音号等多个传播终端平台的构建与推广应用工作，充分发挥手机平台新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。 

（四）切实做好全县广播“村村响”和电视“户户通”目标管理工作，确保优质运行和广播应急防控功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和水平，全面实现省级验收达标。

（五）积极完成县委政府交办的党的组织建设、扶贫攻坚、三城同创及其他各项工作任务。

   

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。通道广播电视台内设机构包括：台机关、办公室、总编窒、人力资源部、计划财务部、融媒体釆集部、融媒体编发部、融媒体活动部、技术部、融媒体运营与拓展部、信号传输部等10个股室机构。在岗在编人员53人;特岗人员19人，退休人员36人。另外：电影公司在职13人, 退休人员24人；农村电影放映8人。 

（二）决算单位构成。通道广播电视台2020年部门决算汇总公开单位构成包括：通道县广播电视台单位本级（含县电影公司、农村电影放映）。

 

第二部分 

部门决算表
（表格见附件）

通道侗族自治县广播电视台

 

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1024.46万元。与上年相比，减少197.31万元，减少16.15%，主要是因为2020年部分项目资金减少。

2020年度支出合计1024.46万元。与上年相比，减少197.31万元，减少16.15%，主要是因为2020年部分项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1024.46万元，其中：财政拨款收入1024.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1024.46万元，其中：基本支出840.74万元，占82.07%；项目支出183.72万元，占17.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1024.46万元。与上年相比，减少197.31万元，减少16.15%，主要是因为2020年部分项目资金减少。

2020年度财政拨款支出总计1024.46万元。与上年相比，减少197.31万元，减少16.15%，主要是因为2020年部分项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1024.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少197.31万元，减少16.15%，主要是因为2020年部分项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1024.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1024.46万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为755.67万元，支出决算数为1024.46万元，完成年初预算的135.57%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为666.17万元，支出决算为840.74万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、在职人员工资晋档加薪。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为89.50万元，支出决算为183.72万元，完成年初预算的205.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用设备购置和基础设施建设增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出840.73万元，其中：人员经费748.67万元，占基本支出的89.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、抚恤金；公用经费92.06万元，占基本支出的10.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为11.57万元，完成预算的61.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为3.45万元，完成预算的38.33%，决算数小于预算数的主要原因是不能超过年度控制数，与上年相比增加1.13万元，增长48.71%,增长的主要原因是接待次数及参加人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.8万元，支出决算为8.12万元，完成预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是不能超过年度控制数，与上年相比减少0.65万元，减少8.00%,减少的主要原因是年度车辆运行油耗减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.45万元，占29.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.12万元，占70.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.45万元，全年共接待来访团组34个、来宾176人次，主要是县外来人业务洽谈及工作人员加班晚间工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.12万元，主要是车辆维修及日常保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本单位是事业单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支培训费1.8万元，用于到外地参加专业技术培训，人数8人，内容为新闻采集制作编辑。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额165.3万元，其中：政府采购货物支出86.5万元、政府采购工程支出78.8万元。授予中小企业合同金额165.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是采访用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、绩效管理工作开展情况。

单位领导高度重视预算绩效管理工作，深刻认识实施预算绩效管理的必要性，指定专人负责预算执行的监督进行，保证优化财政资金配置使用，做到物尽其用。

2、项目绩效自评结果。

我单位对年度预算设立的各项目认真执行，积极推进，坚持科学规范，公开透明。有效地使用了各项资金，使财政拨付的项目资金发挥最大作用。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

​第五部分 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况 

(一)机构情况:

我台内设台机关、办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、技术部、融媒体釆集部、融媒体编发部、融媒体活动部、融媒体运营与拓展部、信号传输部等10个股室。 人员情况：编制71人。现有人数71人。其中：在岗在编人员53人;特岗人员19人，退休人员36人，遗属4人。另外：电影公司在职13人, 退休人员24人；农村放映8人。

主要职责是：担负本台的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，负责县内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。

加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我县丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，有效促进我县城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。充分发挥手机台新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。 

切实做好全县广播“村村响”和电视“户户通”目标管理工作，确保优质运行和广播应急防控功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和水平，全面实现省级验收达标。积极完成县委政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出1024.46万元，由人员经费支出和公用经费支出组成，其中人员经费支出748.67万元，主要用于工资福利支出及退休人员退休金；日常公用经费支出92.06万元，主要用于公用经费、印刷等支出;资本性支出183.72万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）人员经费支出

主要用于工资福利支出、对个人的补助支出等，确保人员工资的按时发放和日常工作的正常运转。2020年人员经费开支合计748.67万元，其中基本工资402.77万元(含电影公司人员工资)，津贴补贴137.03万元，社会保障缴费57.52万元，对个人和家庭的补助22.50万元，奖金53.8万元，其他工资福利支出75.06万元(农村放映)。

（二）日常公用经费支出

1、主要用于日常工作运转等开支。2020年日常公用经费支出92.06万元，其中办公费3.11万元，印刷费3.39万元，水电费7.31万元，邮电费3.15万元(含宽带网费)，差旅费12.47万元，维修费7.34万元，培训费1.80万元，工会经费14.01万元，公务接待费3.45万元，专用材料4.34万元，车辆运行维护费8.12万元，省节目片带、扶贫、党建、创文创卫综合治理等其他商品和服务费23.57万元。

2、“三公”经费的使用和管理情况

我单位2020年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。“三公”经费的使用严格按照文件范围执行，财务人员严把票据审核的关卡，确保资金的合理使用。“三公”经费支出11.57万元，其中车辆运行维护费8.12万元，比上年减少0.65万元；公务接待费3.45万元，比上年增加1.13万元，主要是接待次数及参加人员增加。

(三) 资本性支出183.72万元(专项支出)。制播能力设备40万元，农村电影放映县级配套资金13.68万元，“村村响”运行维护费38.74万元，300W转播台改扩建工程尾款6.1万元，村级综合文化服务中心建设工程尾款6.4万元，融媒体中心中央空调购置安装78.8万元。

三、资产管理情况

我单位资产配置、处理严格按照资产管理办法执行。资产的购置按照财政采购程序进行申办、购置。财务人员对于价值1500元以上的资产及时进行固定资产账务处理，确保每项资产的使用点、使用人都成册备案登记，确保资产的安全管理。新增固定资产179万元。

四、部门整体支出绩效情况

1、经济性

实施部门预算绩效能有效的分析当年预算执行的具体情况，并对资金的使用进行有效的控制，节约成本，促进地情的发展。

2、有效性

壮大主流意识形态阵地，有效促进媒体融合发展，更好地引导群众、服务群众，更好地服务群众的生产生活。构建形成以“e通道”APP为核心，以通道时政高清、标清频道、通道人民广播电台、应急广播村村响、通道新闻网、红网通道站、新湖南通道频道、微美通道微信公众号、通道融媒抖音号等多个传播终端为支撑的全媒体传播矩阵。紧紧围绕县委县政府中心工作，有针对性的做好舆论引领，回应社会关切，增进社会共识，打造更多与主流媒体品格和气质相一致的产品，努力走在新媒体发展的前列，获得全市“2020年度通联工作先进集体”，建设成就得到了市委主要领导、湖南电视台、湖南红网领导好评。

3、可持续性

各项资金在合理范围内的支出使用，确保了人员工资的按时发放和日常工作的正常运转，专项资金严格执行专款专用，为更好地完成各项工作提供了前提保障。

五、存在的主要问题

1、全媒体经营管理、媒体融合发展专业技术人才的缺乏制约了。

2、“按劳分配”的绩效激励机制没有真正建立，缺乏影响力大的融媒体产品。

六、改进措施和有关建议

进一步完善各项管理制度，加强专业技术人员培训学习，使各项工作成绩进一步提高。