第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计1822.60万元。与上年相比，减少971.93万元，减少34.78%，主要是因为2021年大工业电费补贴政策不再执行，全国电子商务进农村项目未拨付。

2021年度支总计1822.60万元。与上年相比，减少971.93万元，减少34.78%，主要是因为2021年大工业电费补贴政策不再执行，全国电子商务进农村项目未拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1822.60万元，其中：财政拨款收入1822.60万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 1822.60万元，其中：基本支出773.79万元，占42.46%；项目支出1048.8万元，占 57.54%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入总计1822.60万元，与上年相比，减少971.93万元，减少34.78%，主要是因为2021年大工业电费补贴政策不再执行，全国电子商务进农村项目未拨付。

2021年度财政拨款支总计1822.60万元，与上年相比，减少971.93万元，减少34.78%，主要是因为2021年大工业电费补贴政策不再执行，全国电子商务进农村项目未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1822.60万元，占本年支出合计的款100%，与上年相比，财政拨款支出减少 971.93万元，减少 34.78%，主要是因为2021年大工业电费补贴政策不再执行，全国电子商务进农村项目未拨付。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 1822.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出767.68万元，占 42.12%；科学技术支出 98.55万元，占 5.4%；社会保障和就业支出66.74万元，占 3.66%；农林水支出23.66万元，占 1.3%；资源勘探工业信息等支出521.28万元，占 28.6%；商业服务业等支出66.44万元，占 3.65%；粮油物资储备支出278.25万元，占 15.27%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1822.60万元，支出决算数为1822.60万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为547.29万元，支出决算为547.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

 年初预算为29.62万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

 年初预算为64.7万元，支出决算为64.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为98.22万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为27.85万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、科学技术支出 科学技术管理事务  其他科学技术管理事务支出

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为97.1万元，支出决算为97.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单离退休 （项）。

年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

 年初预算为55.26万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村农产品加工与促销（项）。

年初预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

 年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为502.45万元，支出决算为502.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

 年初预算为63.39万元，支出决算为63.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

  年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

 年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

 年初预算为273.85万元，支出决算为273.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出773.79万元，其中：人员经费672.42万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、 奖励金；公用经费101.38万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、水电费、福利费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、 工会经费、交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.63万元，完成预算的86.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.63万元，完成预算的86.3%，决算数小于预算数的主要原因是坚持八项规定，严格控制支出，与上年相比减少1.37万元，减少13.7%,减少的主要原因是是坚持八项规定，严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.63万元，占86.3%,因公出国（境）费支出决算面0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.63万元，全年共接待来访团组142个、来宾1620人次，主要是招商引资接待客商来我县考察项目，接待上级业务部门督察、检查链接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元，主要是公车移交机关事务局管理，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入工作0万元；年初结转和结余 0万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出101.38万元，上年决算数减少93.91万元，降低48.09%。主要原因是：压缩经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费学0万元，2021年本单位无会议支出；开支培训费0.53万元，用于开展事业人员培训，人数18人，内容为事业人员继续教育培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支教材0万元，2021年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额199.29万元，其中：政府采购货物支出199.29万元、政府采购工程支出预算0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 199.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，2021年本单位无公务用车，车辆已经移交机关事务局；单位价值50万元以上通用设备面 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位只开展部门整体支出绩效评价，没有组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2021年度  0 等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021 年度 0 等 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 等 0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出 0万元。2021年本单位只做整体支出绩效评价。

组织对商务科技和工业信息化局本级 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1822.6 万元，政府性基金预算支出 0万元。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门没有开展项目绩效评价。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年本部门没有开展项目绩效评价。

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年在局党组的正确领导下，商务科技和工业信息化局部门整体绩效紧紧围绕局中心工作，进一步规范资金的管理和使用，提高资金使用效益和管理水平，开拓创新，突出重点，狠抓落实，扎实推进，2021年各项工作取得了显著进展。

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的相关方针、政策及国家、省、市、县有关商务、科技、工业和信息化等方面的法律法规和方针政策;拟订相关规范性文件、政策和措施,经批准后组织或监督实施。

(二)负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(三)拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会信息化；依法组织实施相关行业的准入管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

(四)组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策并组织实施;制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施相关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。

（五）推进工业行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

(六)研究制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施指导中小企业改革工作推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作(除县国资委负责的以外);推进全民创业。

(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作;参与编制全县生态建设规划;参与协调工业环境保护。

(八)综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责铁路专用线的管理工作;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

(九)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享;推进全县信息化建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十）统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电合(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。

(十一)负责推动软件业和信息服务业的发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包指导、协调技术开发和相关产业发展。

(十二)负责电力行政执法工作;监督、检查电力法律法规和规章的执行情况。

(十三)与县财政局共同管理县中小企业信用担保有限公司,组织指导拟订行业规划和行业规范;拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范,实施行业管理。负责包装和室内装饰业的行业管理。

(十四)组织实施全县科技重大专项;统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作,协调全县科技重大专项和国家、省、市科技重大专项的衔接与配套;组织全县科技重大专项实施中的方案论证、评审立项,眼踪管理与评估验收等。

(十五)贯彻实施加强基础性研究,高新技术发展的政策措施负责全县重大基础性研究计划,高新技术研究及产业发展计划,科技相关计划,科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。

(十六)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理县原国家级、省级、市级高新技术重点新产品工作;负责火炬计划,星火计划,成果推广计划等科技开发计划指南的制订并指导实施,管理各类科技园工作。

(十七)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作,组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(十八)拟定全县科技发展的政策措施,负责全县科技成果,科技奖励、科技保密、技术市场等工作;制订科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询招标、评估等社会中介组织的发展、推动科技服务体系的建立;负责县级科技经费预决算和经费使用的监督管理。

(十九)负责全县科学技术普及工作;拟订全县科普规划和相关政策;组织实施科普计划,负责科普基地和示范基地认定的推荐申报工作;统筹协调和监督检查全县科普工作。

(二十)指导全县民营科技型企业;制订并组织实施民营科技企业发展规划,研究提出促进全县民营科技企业、民营科研机构发展的政策建议,负责民营科技企业的资格认定,配合有关部门承担全县民营科技型企业科技人员的专业技术职务任职资格的评审工作。

(二十一)指导全县工业、科技、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

(二十二)归口管理全县科技外事工作;研究制订并组织实施全县对外科技合作与交流的规划与计划;负责组织科技外事与合作项目的审定工作;参与重大引进项目的论证与决策指导协调县政府各部门和各乡镇的科技管理工作；负责外国专家管理工作。

(二十三)研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(二十四)研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序的政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理;负责编制物流中心规划并指导实施;负责规划全县市场体系及商业网点布局,指导市场建设和培育;负责县级重点市场的评审及国家级、省级市场的认证、申报工作。

(二十五)起草全县商品流通等服务业管理的有关规范性文件,制定实施细则和市场准则;调研研究流通行业重大问题,提出政策建议;指导报废汽车管理和再生资源回收工作;按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油进行监督管理。

(二十六)管理全县进出口贸易工作,拟订和执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略;分析国际国内经贸形式和我县进出口状况,提出出口产品结构调整等宏观调控建议;研究和推广各种新贸易方式(含电子商务);负责办理进出口经菅权的相关手续;负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作;组织实施粮食、棉花、植物油等重要商品的进出口计划;建立进出口公平贸易预警机制,组织全县产业损害调查,指导协调国外以我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(二十七)指导和管理全县招商引资、投资促进工作,负责组织省、市、县和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济合作活动;指导、协调以通道侗族自县名义在境内外举办的各种外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动;建立县级招商项目库,统一对外发布招商项目;负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实;负责县直单位招商引资目标责任制的拟定和检查考核;分析研究全县招商引资情况,拟订招商引资发展战略和规划;依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变量事项;督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

(二十八)负责全县对外经济合作工作;拟订并执行全县对外经济合作的政策和管理办法;指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;负责全县国际贸易经济援助和受援项目的归口管理工作;负责全县因公经贸出国(境)人员的审核、报批工作。

(二十九)负责全县商务系统统计工作及信息发布,提供信息咨询服务;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设;指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。组织编制全县开展横向经济技术协作、内联引资工作计划;参与全县重大经济技术协作与横向经济联合项目的立项审核和申报工作。

 (三十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。商务科技和工业信息化局设13个内设机构（办公室、党建办、行政审批服务股、计划财务股、经济运行股、招商投资股、信息化股、节能与综合利用股、中小企业股、科技发展股、商贸流通发展股、电子商务股、市场秩序和市场体系建设股），直属事业机构4个（通道侗族自治县商务科技和工业信息化局执法大队、通道侗族自治县墙体材料改革办公室、通道侗族自治县商务科技和工业信息化局信息中心、通道侗族自治县投资促进事务中心），编制43名，行政9名，事业编制30名，机关后勤4名。在职39人，离休干部1人，退休72人（正常退休69人；提前退休3人），遗嘱10人。

（二）人员情况，2021年年末实有在职39人，提前退休3人，离休1人，遗嘱10人，正常退休人员69人。

三、当年取得的主要事业成效。

规上工业增加值增速：1-11月规模以上工业增加值增速10.8%，全市排名第7位（全市平均增速10.8%），预计全年增速达10.7%，完成年度增幅8.5%目标任务。

规模工业企业培育：全年新增新建投产入规工业企业3家（国电投、新天、中匠），成长型企业4家（顺鑫、宇程、鸿殿茗好），已完成7家企业入规，超额完成净增5家的目标任务。制造业占比：2021年前三季度制造业占GDP比重19.5%，全市排名第6位。

工业投资、工业技改：2021年1-11月完成工业投资21.82亿元，同比增幅15.9%；工业技改投资完成4.02亿元，同比增幅23.8%，预计全年可以顺利完成工业投资增长12%，工业技改投资增长12%的目标任务。1-11月技改占产业投资比重11.2%，略低于20%的目标任务，12月全力冲刺，争取完成。

工业用电量、工业增值税：2021年1-11月工业用电量完成3.15亿千瓦时，预计全年工业用电量累计完成3.5亿千瓦时，同比增长3%；1-11月工业增值税完成1890万元，预计全年工业增值税完成2600万元，同比增长24%。

 

1.科技发展

全社会研发（R&D）经费投入：年初任务数为11372.8万元（目前任务数为14745万元）。三季度累计完成11059万元，完成率75%；四季度预计累计完成14746万元，完成率100%，研发经费强度目标2.4%。

高新技术企业申报：年初任务数为6家。全年完成高新技术企业申报6家，目前6家全部进入公示期。

科技型中小企业认定：年任务数30家。目前完成新认定了科技型中小企业30家，同比增长43%。

高新技术产业增加值占GDP比重：年任务数为5.9亿元。三季度累计完成3.4223亿元，全年预计可完成高新技术产业增加值6.0亿元，比重10.1%，完成率102%。

技术合同交易额：年初任务数8000 万元（目前任务数为1.2亿元），三季度累计完成8632.76万元；全年完成1.250936亿元，完成率104%，同比增长1031%。

高新技术企业占每万家法人企业比重：预计全年比重达

113.85%。

2. 商贸流通

人均货物贸易总额：2021年进出口贸易市下达我县任务为2800万元，截止11月完成进出口额3150万元，人均货物贸易总额157元，

人均对外直接投资额：2021年市下达我县任务为10万美元，截止目前我县人均对外直接投资额为0。1-9月全市13个县市区只有鹤城区完成了52万美元，其他县市区都为0。

人均高技术产品出口额：我县目前没有高技术产品出口企业在我局备案办理出口业务。

人均知识密集型服务进出口额：我县目前没有金融、信息服务、商务服务、教育和医疗五类行业在我局备案办理出口业务。

居民人均消费支出：截止到今年9月我县居民人均消费支出为11311元，与全市水平相差1396元。（季度数据，现在是年报时间，最后一个季度的数据明年元月以后才出）。

外贸进出口总额：2021年市下达我县任务为2800万元，截止11月完成进出口额3150万元，成全年任务的112.5%，总额全市排名第7，已超额完成任务。

3、招商引资

人均使用内资：按24万人口计算，人均使用内资额9166元，与2020年同比增长18.9%。

市下达全年任务目标：省外境内到位资金20.5亿，新引进500强企业1家，新引进产业项目5个，其中合同引资额10亿以上1个，5-10亿元项目1个，2-5亿元项目3个。

2021年我县预计完成省外境内项目到位资金22亿元，同比增长18.9%，完成年度任务的107.3%。全县在建项目共19个，全年新引进省外项目5个（登云山风电场项目10亿元，播阳风电场项目二期5亿元，圣堡住宅生产线项目2亿元，鼎豪汽配生产线项目2亿元，电子显示屏项目2亿元），新项目合同引资21亿元。新引进500强企业任务数1家，实际完成2家：深圳能源集团股份有限公司，中国华电集团有限公司。其中深圳能源集团股份有限公司首次落户湖南。

扎实开展安全工作，为经济发展提供强力保障

一年来通过加强安全管理，不断建立、健全安全生产责任制，认真落实安全生产各项规章制度和操作规程，及时做好自查自纠消除安全隐患，实现了全年安全生产无事故，在工作中：

一是加强组织领导、落实目标责任。成立安全生产领导小组，逐级建立安全生产责任制，把安全生产的任务指标层层落实，明确安全生产的各岗位职责，并把安全工作纳入了年终绩效考核；

二是扎实推进安全生产三年行动和“打非治违”工作。在系统各行业全年共组织开展安全生产重大风险源摸底排查1次；大型安全生产大排查大整治2次；元旦春节、五一、中秋国庆期间进行安全生产检查4次；全年入企业督导123次，发现安全隐患28起，销号安全隐患28起；

三是全面落实企业安全生产责任体系。制定下发了通道侗族自治县商贸工贸行业企业安全生产主体任务清单，落实企业主要负责任人责任，①要求企业建立“一会三卡”制度（班组安全会，动工卡、体检卡、应急卡）、安全生产“十个一次”工作提高企业安全自我管理能力，②督促企业完善和落实企业安全生产诚信、承诺公告、举报奖励和教育培训等制度，建立健全企业风险管控和隐患排查治理情况向负有安全生产监管职责的部门和企业职代会“双报告制度”，③健全完善企业安全风险防控机制。建立企业安全风险辨识评估制度，开展双重预防体系运行情况评估；制定企业“红、橙、黄、蓝”（重大风险、较大风险、一般风险和低风险）分布图，科学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单”。

四是加强局机关干部及企业安全教育培训、提高全员安全意识。

五是做好应急、防汛抗旱物资储备工作。与供应商签订防汛编织袋6万条，编织布0.6万平方米，严格制定汛期值班表。

三、各项措施得力有效

1. 强化组织领导，全力推进工作开展

一是按照市对县绩效考核标准及时制定本局考核方案及实施细则，成立领导小组，压实责任，确保各项任务有序推进；二是根据工作阶段和形势及时召开分析会，跟进各项经济指标进展，研究安全生产、疫情防控等工作，确保全年工作安全圆满完成。

2. 落实惠企政策，全面推动经济发展

积极申报、落实各项奖补政策。今年以来指导申报市级小巨人企业1家(湖南农达健康产业发展有限责任公司)，三品标杆（消费品工业“三品”：增品种、提品质、创品牌）企业2家（通道有嚼头食品有限公司、湖南农达健康产业发展有限责任公司），培训指导参加市级“创新创业”大赛企业1家。兑现2020年三、四季度大工业企业电价补贴及入规企业奖补等476万元，指导和协助4家企业申报2021年省级制造强省及中小企业发展专项资金补助共165万元。

深化“放管服”改革，优化营商环境。加强政策指导，推动企业技改，在技改项目备案及审批、核准上减少环节、简化手续，为企业实施技改项目创造宽松环境。今年以来为4家工业企业进行技改备案，备案金额1.15亿元。

发展新型工业，调优产业结构。参照市级工业新兴优势产业链发展实施方案，结合我县实际制定了5条优势产业链发展方向，围绕建链、延链、强链大力培育链上企业。注重技术改造和淘汰落后产能相结合，促进产业结构转型。一方面大力招商引资，引进生物制药、风力发电、电子信息等产业；另一方面按照产业结构调整目录逐步淘汰落后产能，加大对散乱污企业治理力度，促进现有传统企业转型发展，逐步调优产业结构。

加强中小企业账款清欠工作力度。每月定期调度清理拖欠民营企业中小企业账款工作情况，定期排查新增拖欠账款数据，畅通投诉举报渠道，安排专人负责拖欠民营企业中小企业账款的统计和每月数据报送。截止2021年11月全县暂无新增拖欠民营企业账款。

3. 加强招商引资，夯实县域经济发展基础

明确方向，全力推进：对全县的产业进行科学系统的研判分析，以现有的产业基础和龙头企业为切入点，在国家产业导向，行业、背景、项目市场前景及收益，政策保障等方面严格论证，落实好规划选址，林地供应等核心问题。①2021年10月23日，邀请中欧国际工商学院毕业企业家47名，到我县召开经济形势分析暨招商项目推介会；②2021年县委、县政府领导带领各部门累计外出招商6次，其中县委书记毛运鸿于6月前往厦门拜访厦门未名集团生物医药有限公司，旨在推动我县北大未名生物制药生产线落地，10月前往浙江等地拜访招商，并与蓝城隽源房产建设管理有限公司就我县独岩公园开发项目签订合同；县长田刚7月底带队前往广州、东莞等地拜访招商，与东鹏特饮、鑫鹏环境等企业达成了初步合作意向。同期参加了湖南省商务厅举办的“港洽周”招商洽谈活动，并在活动中签约引进2个重大产业项目。③出台《2021年通道侗族自治县招商引资工作考核方案》，将招商业绩列为县级综合绩效评估的加分项目，由县招商引资工作领导小组办公室组织考核，不定期召开招商引资联席会议，今年我县共组织召开项目部门协调会16次，通报招商工作进展情况，会商提出工作难点的破解之策，助推招商引资工作的顺利开展。

优化营商环境，为县经济发展筑巢引凤：按照市委、市政府印发《关于营造一流营商环境的若干措施的通知》文件精神，切实优化营商环境，为产业招商项目营造良好投资环境。对前来考察的客商和引进的项目，提供咨询引导，主动为客商解决投资过程中和项目落地过程中的困难和问题。

4. 深研科技工作，引领经济发展

科技项目申报有突破。一是省重点领域研发计划项目1项成功立项。2021年申报省级科技项目6个（其中4个已立项），项目经费预计160万元，其中省重点领域研发计划项目1项，创新平台与人才计划－科技特派员服务乡村振兴2项，专家服务团项目1个，中央引导地方科技发展科技成果转移转化2个（正在受理中）。二是申报市级科技项目5个。重大科技项目专题项目1个、中药材发展科技专题项目1个、种业创新专项项目1个、科技支撑乡村振兴项目2个。项目的实施，有力助推了通道县域经济社会发展，带动周边几百户脱贫户创收致富。

加强科技创新平台建设，提升创新能力。今年新申报市级星创天地1家，由通道黑老虎电子商务有限公司申报的“通道黑老虎特色农业产业园星创天地”。目前，全县省、市各类创新平台累计共20家。其中，国家级星创天地2家，省级科普基地2家、市级工程技术研究中心16家。

   科技人才工作有声有色。一是实施“三区”人才专项计划。 根据科技部《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》，2021年，继续做好“三区”人才专项计划。今年选派省市各类专家20人，服务于中药材、油茶、茶叶种植、黑老虎种植、蔬菜、果树栽培、兔业、黔邵花猪等特色产业。选派对象直接到脱贫村开展科技服务，或是到与脱贫村有利益联系的农产品加工企业、合作社等新型农业经营主体开展服务，通过经营主体的示范带动，实现脱贫户致富；二是加强科技特派员队伍建设。继续选派科技特派员77人投身于我县乡村振兴和怀化市发展壮大村级集体经济“五个一百”工程建设中，开展科技服务工作。通过指导村级农产品加工企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体，带动脱贫户发展产业，巩固脱贫成果。全年开展农业实用技术培训21场次，培训农民1330人。

四、特色工作

今年，通道县顺利通过省科技厅可持续发展实验区监测评价工作，被省厅评为2021年评估优秀的省级可持续发展实验区县市，以项目形式给予奖励（50-80万元）。

一、存在困难和问题

1.工业结构不合理。结构性矛盾突出，从产业结构看，传统产业占比大。一方面竹木制品加工、食品加工、建材等传统产业普遍处于初级加工阶段，产品附加值低，竞争力不高。另一方面，新能源、生物医药等新兴产业的发展仍处于起步阶段，尚未形成丰富合理的产业链，缺乏强有力的集群效应。工业经济两大支撑指标，工业用电量和税收主要依赖四家硅厂，

2.工业经济支撑指标后劲乏力。一是当前我县工业用电量主要依靠四家硅厂，但硅厂生产周期不稳定性较大，导致工业用电量支撑不足。二是税源不足，2021年规上工业企业中上缴增值税超过50万的仅10家，主要还是以硅厂、建材等传统企业为主，其他企业税收贡献不足，风电企业增值税因还在抵扣期，增值税贡献暂未显现。

3.入规企业后备不足。目前新增规模的企业数量储备不足，除了几家还未完全投产的风电场之外，其他达到入规条件的企业数量较少，后期入规工作开展较为困难。

4.企业自主创新能力不强。一是产业创新能力总体偏弱，每万人发明专利拥有量只有0.8件，与全省平均水平5.93 件相比存在较大差距。二是研发投入仍有待提升，目前我县研发经费投入占GDP比重在1.8%左右，与全省平均水平（2%）还有一定差距。三是高新技术企业数量较少，且现有高新技术企业创新水平偏低，缺乏实力强劲的创新型龙头企业。

5. 招商引资发展受限。一是项目用地十分紧张，影响了项目签约、开工及扩大产能，对承接新兴产业转移带来不利因素；二是我县地处山区，山地开挖成本高，制约各项目土地的开发、利用，受经济压力的影响，部分企业的投资额减少，影响了开工率和到位资金；三是我县属于军事禁区，缺少外资注入，使我县招商引资工作开展存在一定缺失。四是我县投资促进事务中心机构成立较晚，目前仍为股级事业单位，人员力量薄弱。

6. 企业的创新主体意识不强。一是部分企业负责人缺乏科技创新意识，不注重企业研发机构建设。二是申报高新技术企业积极性不高。三是解决技术难题的敏感性不强。

7. 高新技术企业申报工作开展困难。一是未来高企申报要求更严，能满足申报条件的企业更少；二是高企申报成本费用很高，申报一个高企费用在10万元左右；三是奖补不到位，严重影响企业的积极性和对政府的信任度。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入预算，2021年年初预算数749.61万元为一般公共服务财政拨款，比上年减少545.82万元，减少原因为大工业用电补贴不再纳入年初预算。

2、支出预算，2021年年初预算数749.61万元，工资福利支出473.99万元；商品和服务支出33.3万元；对个人和家庭补助支出26.08万元，项目支出216.24万元。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：

1、本年收入：一般公共预算财政拨款收入1822.6万元，比上年减少971.93万元，减少34.78%，因2021年大工业电费补贴政策不再执行，全国电子商务进农村项目未拨付。

2、本年支出：人员经费支出672.42万元，比上年增加17.43%，因人员调资和增加少数民族补贴。

三公经费支出8.63万元，比上年减少46.5%，减少原因公车移交给机关事务局。

   机关运行经费支出101.38万元，比上年减少48.09%，减少原因是压缩经费支出。

（三）年末结转和结余情况。

年终结算收支后年终结转0元

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

 “三公”经费执行情况

1、商务科技和工业信息化局2021年“三公”经费年初控制数25.83万元，其中：公款出国（出境）经费0元；公务用车购置及运行经费9万元，公务接待费16.83万元。

2、2021实际支出公务用车购置及运行经费0万元，是控制数的100%，因公车移交给机关事务局管理。2021年实际公务接待经费8.63万元，是控制数的48.72%，减少原因是坚决执行中央八项规定，公务接待严格控制接待用餐标准、控制接待陪同人员人数。接待批次142，接待人数1620人次。

  2021年商务科技和工业信息化局无结转下年资金支出。

五、收支决算情况分析

与2020年相比，商务科技和工业信息化局2021年收入减少971.93万元，减少34.78%，因2021年大工业电费补贴政策不再执行，全国电子商务进农村项目未拨付。人员经费支出672.42万元，比上年增加17.43%，因人员调资和增加少数民族补贴。

六、资产负债情况

年末资产合计5978.81万元、负债合计1713.27万元、净资产合计4266.54万元。

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况

“三公”经费执行情况

1、商务科技和工业信息化局2021年“三公”经费年初控制数25.83万元，其中：1、公款出国（出境）经费0元；2、公务用车购置及运行经费9万元，3、公务接待费16.83万元。

2、实际支出公务用车购置及运行经费0万元，是控制数的100%。因公车移交机关事务局管理。 2021年公务接待经费8.63万元，是控制数的48.72%，减少原因是坚决执行中央八项规定，公务接待严格控制接待用餐标准、控制接待陪同人员人数。接待批次142，接待人数1620人次。

八、政府采购情况

2021年商务科技和工业信息化局政府采购199.29万元为通道侗族自治县应急物质储备款。

九、国有资产占用情况

2021年末商务科技和工业信息化局固定资产余额5533.78万元，其中；1、房屋及构筑物价值5233.53万元，主要是办公楼、粮食储备库、出租门面；2、通用设备价值61.27万元，主要是办公用电脑、打印机、空调、网络设备；3、家具用具19.88万元，主要是办公室及会议室用的电脑桌椅、沙发；4、专用设备为碾米机价值219.1万元。

十、资产管理情况

单位对于固定资产的管理设办公室主任专管，制定了通道县商科工信局内部资产管理制度，建立固定资产管理台账及资产处置台账。2021年末商务科技和工业信息化局内部共有固定资产余额5533.78万元，其中；1、房屋及构筑物价值5233.53万元；2、通用设备价值61.27万元；3、家具用具19.88万元；4、专用设备为碾米机价值219.1万元。

十一、部门整体支出绩效情况

绩效总目标：按照国家政策法规和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门目标任务中合理分配人力、财力、物力，使部门工作达到高效率、高水平。