目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；实施高中学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身发展奠定基础。　落实全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究全校教育发展规划及年度计划，并协调、组织实施。　负责全校教师队伍建设工作；负责全校的有关人事工作。　负责全校教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。　管理学校教育经费；执行财务管理制度。　进行学校基建、校舍和校产管理工作。　综合管理全校教育教学工作；规划、指导全校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。　负责本校党的建设和精神文明建设；负责全校党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作。

（二）机构设置

通道侗族自治县牙屯堡镇中心小学单位内设机构包括：校长室、办公室、教务处、教研室、总务处、工会等。编制核定为95人，实际在编人员为95人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县牙屯堡镇中心小学部门预算编制范围包括：通道侗族自治县牙屯堡镇中心小学本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1463．85万元，其中，一般公共预算收入1232．74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助231．1万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少25．15万元，主要原因是学生减少，公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1463．85万元，其中，教育支出1180．2万元，社会保障和就业支出135．56万元，卫生健康支出53．06万元，住房保障支出95．02万元。支出较上年减少25．15万元，主要原因是学生人数减少，公共预算拨款减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1463．85万元，其中，教育支出1180．2万元，占80．62％，社会保障和就业支出135．56万元，占9．26％，卫生健康支出53．06万元，占3．62％，住房保障支出95．02万元，占6．49％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1232．74万元，占总支出的比重为84．21％，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1232．74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算231．1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。学前教育支出12．9万元，主要用于保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，提升学前教育均衡发张；小学教育支出218．2万元，主要用于保障义务教育阶段正运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，改善办学条件。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3．1万元，其中，公务接待费3．1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加0．4万元，主要原因是教育教学交流活动次数增加。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1463．85万元，基本支出1232．74万元，单位项目支出231．1万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。