目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、教育管理。学校负责制定和实施教育政策，推进课程改革，提高教学质量，培养学生综合素质和良好品德。

2、教育教学。组织和管理教育教学工作，包括课程安排、教师任课安排、教学观察与指导、教学成绩评价等。

3、学生管理。负责学生的日常事务，包括学籍管理、综合素质评价、学分认定与管理、组织社团活动等。

4、后勤保障。总务主任负责学校后勤工作，包括环境卫生、设施维护、财产安全、教职工福利等。

5、财务管理。协助主管副校长编制和执行财务计划，坚持财务制度，搞好财务管理。

6、人员管理。负责教师的聘任、考核、调配和聘任方案，以及班主任和年级组长的管理工作。

7、家长和社区联系。与家长和社区建立联系，共同促进学生发展和学校工作。

8、安全与健康。确保学校环境和设施的安全，保障师生健康和安全。

9、创新和实践能力。培养学生的创新能力和实践能力，鼓励学生在学习和实践中发挥创造力。

10、终身学习。鼓励学生发展终身学习的能力，为未来的学习和职业发展打下坚实的基础。

（二）机构设置

通道侗族自治县播阳镇中学单位内设机构包括：内设机构10个，分别为校长室，政教处，教务处，办公室，财务室，总务处，教师办公室，党建办公室，团委，医务室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县播阳镇中学部门预算编制范围包括：通道侗族自治县播阳镇中学本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算607．48万元，其中，一般公共预算收入504．88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助102．60万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加13．04万元，主要原因是财政拨款增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算607．48万元，其中，教育支出479．52万元，社会保障和就业支出61．09万元，卫生健康支出24．06万元，住房保障支出42．81万元。支出较上年增加13．04万元，主要原因是教育支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出607．48万元，其中，教育支出479．52万元，占78．94％，社会保障和就业支出61．09万元，占10．06％，卫生健康支出24．06万元，占3．96％，住房保障支出42．81万元，占7．05％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数504．88万元，占总支出的比重为83．11％，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费504．88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算102．60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。初中教育支出102．60万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2．50万元，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费使用。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为607．48万元，基本支出504．88万元，单位项目支出102．60万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。