目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，牵头拟定全县教育事业发展规划、政策、措施；管理、指导全县的教育工作。

2、在政府和财政的支持下，争取资金改善办学条件，为全县师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、负责统筹全县教育事业发展，协调管理各类学校和教育事业单位。负责实施教育体制改革；指导、协调全县学校布局结构调整、课程设计及教育科研工作；负责教育统计、信息化建设工作。

4、统筹管理、协调全县民办教育。

5、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体卫和国防教育等工作。统筹指导、协调各类继续教育工作。

6、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

通道县侗族自治县教育局机关财务室单位内设机构包括：办公室（加挂县委教育工作领导小组秘书组秘书室牌子）、人事股、财务建设股、审计股、综治安全政策法规股（加挂校车办牌子）、教育督导与校外培训监管股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道县侗族自治县教育局机关财务室部门预算编制范围包括：通道县侗族自治县教育局机关财务室本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2707．37万元，其中，一般公共预算收入2618．87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助88．50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加453．96万元，主要原因是2025年增加校园保安服务费497．8万元，“我的安江行”思政教育实践活动67．66万元，“我的韶山行”红色研学活动19．2万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2707．37万元，其中，教育支出2389．79万元，社会保障和就业支出146．66万元，卫生健康支出59．32万元，住房保障支出111．61万元。支出较上年增加453．96万元，主要原因是2025年增加校园保安服务费497．8万元，“我的安江行”思政教育实践活动67．66万元，“我的韶山行”红色研学活动19．2万元。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2707．37万元，其中，教育支出2389．79万元，占88．27％，社会保障和就业支出146．66万元，占5．42％，卫生健康支出59．32万元，占2．19％，住房保障支出111．61万元，占4．12％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1364．67万元，占总支出的比重为50．41％，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1271．73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费92．94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1342．70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他教育管理事务支出439．00万元，主要用于2025年增加校园保安服务费497．8万元；学前教育支出50．00万元，主要用于“我的安江行”思政教育实践活动67．66万元；小学教育支出385．74万元，主要用于“我的韶山行”红色研学活动，原民办代课困难生活补助；初中教育支出328．46万元，主要用于校园保安服务费；高中教育支出139．50万元，主要用于校园保安服务费，“我的韶山行”红色研学活动，教育教学质量综合评价奖励经费，2025年高考，高二、高一学考组考。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费92．94万元，比上年预算减少5．46万元，下降5．55％，主要原因是厉行节约，减少公务活动、平台用车的使用。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8．00万元，其中，公务接待费2．00万元，公务用车购置及运行费6．00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6．00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加8．00万元，主要原因是上年平台用车第三、四季度的没有支付，计划在2025年支付。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算5．00万元，拟召开20场培训，人数7650人，内容为培训项目：①国家级项目，小学语文骨干教师培训、初中语文、数学、英语骨干教师培训、中小学艺术骨干教师培训和书记校园长和督学培训等。②省市级项目，各学科能力提升培训和名师工作室培训等③县级项目，教学质量监测、新课程标准、各学科骨干教师、心理学教师、学校管理人员、名师工作室和学生食堂管理培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2707．37万元，基本支出1364．67万元，单位项目支出1342．70万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。