目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

组织、指导维护社会稳定工作；检查政法部门公正廉洁执法的情况，监督政法各部门依法行使职权。组织、协调社会治安综合治理工作；排查并化解矛盾纠纷；指导、协调、推动政法部门依法做好涉法涉诉信访工作；组织、推动政法部门党风廉政建设；研究涉及政法工作的舆情与影响社会稳定的舆情信息；指导、协调政法平安建设宣传和舆论引导工作；及时向县委反映政法工作的重大情况；办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产党通道侗族自治县委政法委员会单位内设机构包括：内设机构7个，分别为办公室（研究室）、政工室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、基层防线办、铁路护路联防办。

二、部门预算单位构成

纳入2026年中国共产党通道侗族自治县委政法委员会部门预算编制范围包括：中国共产党通道侗族自治县委政法委员会本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算603.71万元，其中，一般公共预算收入603.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少52.54万元，主要原因是减少网格员补贴支出，现由财政直接分配指标至乡镇。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算603.71万元，其中，一般公共服务支出520.95万元，社会保障和就业支出37.45万元，卫生健康支出16.02万元，住房保障支出29.30万元。支出较上年减少52.54万元，主要原因是减少网格员补贴支出，现由财政直接分配指标至乡镇。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出603.71万元，其中，一般公共服务支出520.95万元，占86.29%，社会保障和就业支出37.45万元，占6.20%，卫生健康支出16.02万元，占2.65%，住房保障支出29.30万元，占4.85%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数387.21万元，占总支出的比重为64.14%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费331.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算216.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出216.50万元，主要用于平安建设、社会维护稳定、五联五治、扫黑除恶、反邪教工作、利剑护蕾专项行动、铁路护路、雪亮村庄等工作支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费55.72万元，比上年预算减少2.44万元，下降4.20%，主要原因是工作人员退休。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年增加2.00万元，主要原因是维护稳定及平安建设工作车辆使用次数较多。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额70万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为603.71万元，基本支出387.21万元，单位项目支出216.50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。