目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市有关市政、园林绿化管理的方针、政策、法律、法规和规章，研究制订实施方案并组织实施；研究制订城区市政、园林绿化近期、远期发展规划，编制市政、园林绿化建设资金计划；承担城区公共基础设施建设和城区绿化建设职责；负责市政设施、城市绿线、绿章管理的初审把关。负责城市规划区所有市政、绿化工程及附属市政、绿化工程的规划设计方案审查、施工过程中的监管及竣工验收。负责城市道路照明、景观亮化、城区道路、桥涵、防护栏、人行道、城区排水设施、街旁绿地、防护绿地、风景林地、行道树及干道绿化带、滨江风光带等公共绿地的保护、管理和日常养护；指导和管理城市公园、广场和城市雕塑工作。负责城市古树名木迁移的审查报批工作；负责临时占用城市绿地的管理工作。组织编制城市园林绿化科技发展规划，推广新成果、新技术。组织园林绿化建设项目的招商引资。

（二）机构设置

通道侗族自治县园林绿化服务中心单位内设机构包括：办公室、综合管理股、工程建设股。

二、部门预算单位构成

纳入2026年通道侗族自治县园林绿化服务中心部门预算编制范围包括：通道侗族自治县园林绿化服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算1257.20万元，其中，一般公共预算收入1257.20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少113.61万元，主要原因是项目建设资金减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1257.20万元，其中，社会保障和就业支出18.98万元，卫生健康支出7.69万元，城乡社区支出1216.63万元，住房保障支出13.90万元。支出较上年减少113.61万元，主要原因是项目建设资金减少。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出1257.20万元，其中，社会保障和就业支出18.98万元，占1.51%，卫生健康支出7.69万元，占0.61%，城乡社区支出1216.63万元，占96.77%，住房保障支出13.90万元，占1.11%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数172.30万元，占总支出的比重为13.71%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费157.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1084.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出260.00万元，主要用于县城路灯亮化照明电费242万元、国产新能源皮卡车采购费18万元；其他城乡社区管理事务支出110.00万元，主要用于城区市政基础设施项目维护费70万元，节庆日氛围营造、花卉养护护理费40万；小城镇基础设施建设支出714.90万元，主要用于城区路灯及景观灯维护费650.2万元，城区行道树及公共绿化养护费64.7万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费14.71万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.54%，主要原因是人员工资调整。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为19.80万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费19.80万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费1.80万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年增加17.60万元，主要原因是新增公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1257.20万元，基本支出172.30万元，单位项目支出1084.90万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。