目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的组织工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、发挥各专门委员会的作用，组织视察调研活动，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协的委托，组织驻县政协委员活动。

4、负责委员提案的征集、交办、督办工作。

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系政协各参加单位和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协商工作，加强合作。

7、负责县政协机关后勤服务管理工作和行政事务工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、参与县委、县政府中心工作。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议通道侗族自治县委办公室单位内设机构包括：2025年政协独立编制机构2个，政协办本级和下属事业单位信息中心，独立核算机构1个，内设机构6个（5委1室）：办公室（含信息中心）、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

二、部门预算单位构成

纳入2026年中国人民政治协商会议通道侗族自治县委办公室部门预算编制范围包括：中国人民政治协商会议通道侗族自治县委办公室本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算577.33万元，其中，一般公共预算收入577.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加132.57万元，主要原因是2026年开展换届选举，故经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算577.33万元，其中，一般公共服务支出495.05万元，社会保障和就业支出37.25万元，卫生健康支出15.66万元，住房保障支出29.37万元。支出较上年增加132.57万元，主要原因是2026年开展换届选举，故支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出577.33万元，其中，一般公共服务支出495.05万元，占85.75%，社会保障和就业支出37.25万元，占6.45%，卫生健康支出15.66万元，占2.71%，住房保障支出29.37万元，占5.09%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数378.13万元，占总支出的比重为65.5%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费334.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算199.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出199.2万元，主要用于委员专项培训、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出、委员工作室运转经费、信息化建设、委员调研考察、民主评议等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费43.72万元，比上年预算增加2.16万元，上升5.2%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少5.5万元，主要原因是落实厉行节约，严控“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为577.33万元，基本支出378.13万元，单位项目支出199.2万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。