2020年度住建局

部门决算

 

目录

第一部分住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

住建局概况

 

一、 部门职责

通道侗族自治县住房和城乡建设局，正科级单位，为县人民政府工作部门，本部门工作职责如下：承担牵头推进新型城市化战略的日常工作；承担城乡规划编制及监督管理的责任；承担规范、监督和管理全县房地产开发市场的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系责任；负责监督和管理全县建设工程活动；组织协调施工企业参与国际、国内工程承包，建筑劳务合作，管理本行业对外经济合作，指导建筑企业开拓国内国外建筑市场；负责县城规划区基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业、工程监理企业等建设企业的资质监督和管理；负责污水处理厂、垃圾处理场管理；承担推进全县建筑节能和建设科技进步的责任；负责全县建筑工程、城市管理、城市供水和建筑垃圾执法监察工作；指导房地产管理执法监察工作；负责行业科技人才队伍建设；负责专业技术职称评聘和职业资格管理的相关申报工作；负责制定行业人才培训计划和管理办法，负责组织实施建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责城乡建设行业行政规费的征收；负责城市维护管理资金年度使用计划的编制和申报工作，管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项城维资金的使用情况；负责县城规划区内基础设施建设项目资金预算的审查审批、建设资金筹措、资金运行情况的监管并组织实施。组织管理人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，确保全县人民防空通信警报畅通；负责实施人民防空无线电管理。组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理；开展人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。提供人防指挥所、人防工程、人防专业保障队伍等国防动员潜力相关数据。执行战时人民防空和平时应急救援信息保障任务，承担县本级人防信息、设备设施维护管理、战备值勤和演练保障。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。县住建局下设5个直属事业机构：建设工程质量安全监督管理站、城乡建设执法大队、通道县城市生活污水排放处理办公室、村镇办、人防办均纳入局本级统一核算；内设5个职能股室：办公室、人事股、财务审计股、建工股、政策法规股。

（二）决算单位构成。县住建局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：建设工程质量安全监督管理站、城乡建设执法大队、通道县城市生活污水排放处理办公室、村镇办、人防办。

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

通道侗族自治县住房和城乡建设局

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020年度收入合计4017.17万元。与上年相比，减少410.83万元，减少10%，主要是因为住房保障支出减少。

2、2020年度支出合计4017.17万元。与上年相比，减少410.83万元，减少10%，主要是因为住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4017.17万元，其中：财政拨款收入4017.17万元，占100%；国防收入100万元，2.49%；节能环保收入229万元，占5.7%；城乡社区收入2000.38万元，占49.8%；农林水收入717.14万元，占17.85%；住房保障收入498.62万元，占12.41%；抗疫特别国债安排收入472.03万元，占11.75%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计4017.17万元，其中：财政拨款支出4017.17万元，占100%；国防支出100万元，2.49%；节能环保支出229万元，占5.7%；城乡社区支出2000.38万元，占49.8%；农林水支出717.14万元，占17.85%；住房保障支出498.62万元，占12.41%；抗疫特别国债安排支出472.03万元，占11.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4017.17万元。与上年相比，减少410.83万元，减少10%，主要是因为住房保障支出减少。

2020年度财政拨款支出总计4017.17万元。与上年相比，减少410

83万元，减少10%，主要是因为住房保障支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4017.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少410.83万元，减少10%，主要是因为住房保障支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4017.17万元，主要用于以下方面：国防支出100万元，2.49%；节能环保支出229万元，占5.7%；城乡社区支出2000.38万元，占49.8%；农林水支出717.14万元，占17.85%；住房保障支出498.62万元，占12.41%；抗疫特别国债安排支出472.03万元，占11.75%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4337万元，支出决算数为4017.17万元，完成年初预算数的92.63%；

1、国防支出国防动员人民防空支出。

年初预算为110万元，决算数为100万元，完成年初预算的90.91%；

2、节能环保支出污染防治水体。

年初预算为215万元，决算数为200万元，完成年初预算数的93.02%；

3、节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品。

年初预算为35万元，决算数为29万元，完成年初预算数的82.86%；

4、城乡社区支出行政运行1200万元，决算数为1105.82万元，完成年初预算的92.15%；

5、城乡社区支出一般行政管理事务。

年初预算数为280万元，决算数为265.03万元，完成年初预算的94.65%；

城乡社区管理支出其他污水处理安排支出。

年初预算数为75万元，决算数为67万元，完成年初预算数的89.33%；

6、城乡社区支出城市环境卫生。

年初预算数为450万元，决算数为400万元，完成年初预算数的88.89%；

7、城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算数为180万元，决算数为162.54万元，完成年初预算数的90.3%；

8、农林水支出其他农林水支出。

年初预算数为750万元，决算数为717.14万元，完成年初预算数的95.62%；

9、住房保障支出农村危房改造。

年初预算数为560万元，决算数为498.62万元，完成年初预算数的89.04%；

10、抗疫特别国债安排的支出基础设施建设生态环境管理。

年初预算数为72万元，决算数为70万元，完成年初预算数的97.22%；

11、抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出。

年初预算数为410万元，决算数为402.03万元，完成年初预算数的98.06%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1105.81万元，其中人员经费853.06万元，站基本支出的77%；主要包括基本工资、今天补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费等；公用经费252.75万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.99万元，支出决算数为13.11万元，完成预算数的69%：其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元；支出决算数为0万元；

公务接待费支出预算为3万元，支出决算数为1.45万元，完成预算数的48%，小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约的有关规定财管理不断加强，与上年相比减少0.55万元，减少27.5%，减少的主要原因是严格落实中央厉行节约的有关规定，“三公”经费实现了有效压减；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.99万元，决算为11.66万元，完成预算数的72.93%，小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，与上年相比减少9.34万元，减少44.48%减少主要原因是严格落实中央厉行节约的有关规定，“三公”经费实现了有效压减；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占11.06%，因公出国（境）支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算11.66万元，占88.94%；

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出境团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为1.45万元，共接待来访团组35个，来宾300人次，主要是接待省市人防办支出以及建筑安全生产检查等支出；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.66万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.66万元，主要是车辆燃油费，截止2020年12月30日我单位财政拨款的公务用车保有量为2台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入939.03万元，年初结转和结余0万元，其中基本支出0万元，项目支出939.03万元，年末结转和结余0万元； 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出252.75万元，比年初预算数695.6万元减少442.85 万元，降低63.57%。主要原因是：财政资金紧张，加强了资金控管力度。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、人防用车1辆；单位价值50万元以上通用设0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    2020年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。 

1. 绩效目标方面:一是我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。 

2.绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

   3.绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

 4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

  

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据通道侗族自治县财政局关于印发《通道侗族自治县绩效管理工作考核办法（试行）》的通知，通道侗族自治县财政局关于报送2020年部门整体支出预算绩效目标自评的通知等文件精神，通道县住房和城乡建设局绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”）对通道县住房和城乡建设局2020年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将整体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

通道县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）的主要职责：承担牵头推进新型城市化战略的日常工作；承担城乡规划编制及监督管理的责任；承担规范、监督和管理全县房地产开发市场的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系责任；负责监督和管理全县建设工程活动；组织协调施工企业参与国际、国内工程承包，建筑劳务合作，管理本行业对外经济合作，指导建筑企业开拓国内国外建筑市场；负责县城规划区基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业、工程监理企业等建设企业的资质监督和管理；负责城市渣土及建筑垃圾倾倒、运输、消纳和处置工作；负责污水处理厂、垃圾处理场管理；承担推进全县建筑节能和建设科技进步的责任；负责全县建筑工程、城市管理、城市供水和建筑垃圾执法监察工作；指导房地产管理执法监察工作；负责行业科技人才队伍建设；负责专业技术职称评聘和职业资格管理的相关申报工作；负责制定行业人才培训计划和管理办法，负责组织实施建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责城乡建设行业行政规费的征收；负责城市维护管理资金年度使用计划的编制和申报工作，管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项城维资金的使用情况；负责县城规划区内基础设施建设项目资金预算的审查审批、建设资金筹措、资金运行情况的监管并组织实施。组织管理人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，确保全县人民防空通信警报畅通；负责实施人民防空无线电管理。组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理；开展人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。提供人防指挥所、人防工程、人防专业保障队伍等国防动员潜力相关数据。执行战时人民防空和平时应急救援信息保障任务，承担县本级人防信息、设备设施维护管理、战备值勤和演练保障。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

县住建局下设5个直属事业机构：人防办、建设工程质量安全监督管理站、城乡建设执法大队、城市污水管理办公室村镇办均纳入局本级统一核算；内设5个职能股室：办公室、人事股、财务审计股、建工股、政策法规股。

截至2020年底，县住建局及各直属事业机构共有人员编制72名，其中行政编制14人，事业编46人。年末实有人数75人，其中在职60人，离退休25人。

（二）部门整体支出情况

2020年初县财政批复县住建局部门预算全年经费收入1071.24万元，其中：人员经费645.24万元、公用经费58万元、其他资本性支出及项目经费368万元。2020年决算总支出4017.17万元，其中:工资福利支出819.48万元、商品和务支出252.75万元、对个人和家庭的补助33.58万元、其他资本性支出及项目支出2911.36万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和县财政局有关财务规章的规定，先后制订了《通道县住房和城乡建设局专项资金预算绩效管理办法》、《通道县住房和城乡建设局财务内部稽核制度》、《通道县住房和城乡建设局财政专项资金管理办法》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

（一）基本支出

基本支出用于为保障厅级各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为1071.24万元，其中人员经费支出645.26万元、公用经费支出58万元、其他资本性支出及项目支出368万元。全年实际决算支出4017.17万元，其中人员经费支出853.06万元、公用经费支出252.75万元、项目及其他资本性支出2911.36万元。决算基本支出总额较年初预算批复增加2999.94万元，主要是人员经费支出增加207.83万元，公用经费支出增加194.75万元，其他资本性支出较预算增加2597.36万元。

（二）专项支出

专项支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于城乡维护建设等。

2020年年初预算批复的项目支出为368万元，实际决算支出2911.36万元，其中：1、农村危房改造项目761.65万元； 2、人民防空办公支出100万元； 3、牙屯堡、县溪污水处理场267万元；4、大高坪垃圾中转站29万元；5、七个传统村落项目717.14万元；6、县溪防洪景观堤附属工程497.56万元； 7、侗寨农村危房改造139万元； 8、牙屯堡垃圾无害化处理场400万元。

（三）“三公”经费情况

2020年初县财政批复“三公”经费预算数为18.99万元，其中公务接待费3万元、公务用车购置及运行费15.99万元、因公出国（境）费0元。

全年决算支出“三公”经费13.11万元，其中公务接待费1.45万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费11.66万元。较2019年总额23.75万元减少10.64万元。具体情况如下：

金额单位：万元

项目	年初预算	决算支出	超预算（负数为节约）
			金额
因公出国（境）费用
公务接待费	3	1.45	-52
公务用车购置及运行费	15.99	6	-62.48
合计	18.99	13.11	-30.96

​三、资产管理情况

（一）建立并执行相关财务制度

根据中央和省市县的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：预算管理制度、收入、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等，并下发至各股室人员严格执行相关管理制度，在预算、收支管理上更加严格，政府采购程序规范无任何违规情况，加强对差旅费、培训费等费用管理。依据各项制度严格落实。为单位今后的规范管理，提高绩效，打下基础。

（二）从严控制三公经费支出

突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出。严控“三公”经费支出，认真执行“三公”经费年初预算标准，严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，过好“紧日子”。

四、部门专项组织实施情况

根据通道侗族自治县财政局关于印发《通道侗族自治县绩效管理工作考核办法（试行）》的通知(通财函【2015】31号)，县住房和城乡建设局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，在县委县政府的领导下，各部门根据2020年工作计划及重点、立法工作计划和监督工作计划的要求，通过全县住建系统上下共同努力，结合党的群众路线教育实践活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住建事业各项工作进展，取得了新的成就，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94.6分。主要绩效如下：

（一）“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。

2020年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，较年初预算结余25.6019万元，占比56%。

（二）全力推进工作。

1、 狠抓危房改造。按照“应改尽改”工作要求，2020年我县完成农村危房改造145户，其中4类重点对象54户，完成财政投资414.5万元，解决640余人的住房安全问题。同时，全面启动“2009年以来纳入财政补助的四类重点对象农村危房改造‘回头看’”工作，完成排查任务7296户，整改问题85个，为顺利通过国家脱贫攻坚普查打下坚实基础。2019年度农村危房改造工作获得国务院真抓实干激励表彰。

2、 狠抓污水处理。着力打好碧水保卫战和夏季攻势，一是积极申报污水治理债券资金和省级奖补资金；二是极力推动乡镇污水处理设施建设项目进展。2020年9月16日，完成县溪镇污水处理设施建设项目，并通水试运行，该项目采用BOT模式建设，于2016年9月开工，厂区占地面积14.4亩，建设规模3000吨/天；完成洞雷村、陈团村等2个农村生活污水治理村申报考核验收工作；实施皇都侗文化村污水处理站维护工作；乡镇污水治理实施PPP模式引入社会资本金进行建设，当前正在实施社会资本方政府采购招标工作。计划投资36000万元，分三期实施，2022年完成建制镇污水处理设施建设任务。根据小康数据监测，2020年我县城镇污水处理率达78%，超额完成全年目标考核任务。

3、 狠抓生活垃圾治理。2020年我局持续改善农村人居环境，积极实施农村人居环境整治“三年行动计划”，完成新建独坡镇垃圾中转站，并于5月底完工投入使用；牙屯堡镇生活垃圾无害化处理场项目已完成施工任务，该项目2019年6月动工，总投资1200万元，处理量20吨/天，2020年11月底点火试运营，实现牙屯堡镇、独坡镇、大高坪乡等片区乡镇生活垃圾无害化处理。截至目前，全县152个行政村，有139个村生活垃得到有效处理，对农村生活垃圾进行处理的行政村比例91.45%。

4、 狠抓结对帮扶。2020年我局充分发挥部门职能作用，攻坚克难、精准精细抓实脱贫质量，所结对帮扶的7个村均按要求派驻班子成员和二级机构负责人为联合支部书记，配备结对帮扶工作人员，组建驻村工作队伍，同时创新性实行二级机构、股室为单元，实施股室包片包村帮扶，并为每个村配备一名业务精干，负责统筹协调各项联络工作，全面开展脱贫攻坚工作。一是摸清农户意愿，做好“六保六稳”工作。帮助60位结对帮扶人在当地建筑工地和扶贫车间实现就业；二是打造产业优势，因户施策走种养结合促增收。带动农户发展钩藤中草药、茶业、黄桃等种植业和香猪、土鸡、土鸭、蜂蜜、稻花鱼、等养殖业。共投入后盾帮扶资金114000元，主要用于改善人居环境和产业发展扶持；共带动农户稻田养鱼20余亩，钩藤种植100余亩，预计增收万余元，150户农户受益。三是助销农业产品，稳农户收入。发动全体干部职工开展以购代捐和助销宣传行动，帮助农户销售鸡鸭600多羽、鸡鸭蛋4000余枚、红薯干400余斤等。截至目前，我局结对帮扶村378户贫困户全部实现稳定脱贫（2020年脱贫28户94人），圆满完成目标任务。

5、是狠抓工地扬尘治理。严格落实“六个100%”，推进“定人、定责、履责”网格化监管格局。进一步加大扬尘防治执法处罚力度，强化执法检查，加大执法处罚力度，严把入口关，从源头上严控，在苗头上遏制，从根本上铲除。认真排查，建立台账，严厉整改。全县在建项目23个，已落实13个“六个100%”，落实率为56.5%，正在落实4个，正在整改3个，长期停工3个。全年上级交办整改问题1个，自查整改问题8个，通过强有力的措施，目前问题均已整改到位，销号清零。

6、是狠抓城乡污水治理。全县辖区11个乡镇152个行政村，县域内无黑水体。根据规划，拟建20个集镇污水处理站和608处分散治理点，到目前为止，全县建成污水处理厂（站）3处，即县城污水处理厂，皇都污水处理站，芋头污水处理站；在建1处即：县溪镇污水处理厂。其余17个集镇污水处理设施将采取PPP模式，在2022年前完成建设。其余608个点的污水处理在2022年前通过厕所革命，采取生态处理模式完成。6是狠抓城乡生活垃圾治理。全县建有县城生活垃圾填埋场一个及县溪镇生活垃圾无害化处理场一个，2019年5月份启动牙屯堡生活垃圾无害化处理场项目建设，该项目预计2020年1月底投入使用。其中:县城生活垃圾填埋场负责将双江镇、万佛山镇、菁芜洲镇、牙屯堡镇、陇城镇、溪口镇、坪坦乡等7个乡镇生活垃圾进行无害化处理;县溪镇生活垃圾无害化处理场负责将县溪镇、播阳镇、独坡镇、大高坪乡4个乡镇全部生活垃圾进行无害化处理。同时通过建立长效机制，实行“户定点、组分类、村收集、乡处理”模式， 制定收集转运管理制度，实现城镇生活垃圾无害化处理率100%，对农村生活垃圾进行处理的行政村比例100%。坚持垃圾分类共建共治共享，让市民群众切实感受到垃圾分类带来的获得感和幸福感。 

7、是狠抓传统村落工作。我县经过五批次的申报共计28个村进入中国传统村落名录，15个中国传统村落都已经编制了中国传统村落保护发展规划，并通过了专家评审。目前已有15个传统村落获得中央补助资金4500万元。其中：坪坦村、皇都侗文化村、芋头村分别在2015、2016年度已下拨，2017年度下拨半坡村、高团村、高步村、洞雷村、占字村中央补助资金，2018年度下拨陈团村、上湘村两个传统村落中央补助资金，2019年下拨定溪自然村、张里村、老寨村、官团村、文坡村枫香、元现自然村中央补助资金。坪坦村、皇都侗文化村、芋头村等三个传统村落中央补助资金已经全部投入村落基础设施建设，半坡村、高团村、高步村、洞雷村、占字村、陈团村、上湘村等七个传统村落已按项目需求表要求对村落的基础设施及历史建筑进行建设。

六、部门整体支出履职效益

一是始终将危房改造作为“两不愁三保障”的重点工作一是强化资金保障。坚持以实现贫困群众“安居梦”为目标，合理计划农村危房改造的资金。在本级财政合理安排农村危房改造补贴资金，及时拨付上级补贴资金，确保各项资金足额拨付到位。同时努力提高群众筹资积极性，进一步拓宽农村危房改造资金来源，全面保障危改资金。定期组织各危房改造派驻工作组召开农村危房改造调度会、现场会，及时解决危改工作中存在的问题和不足，确保农村危房改造任务顺利完成。截止10月，累计排查7296户，发现问题2196户，完成整改问题1985户。

提升了人民群众幸福感，为我县打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

二是突出抓好污染防治工作。“抓环境治理就是抓生产力，就是抓发展，就是抓民生。” 污水处理工作既是老百姓最为关切、社会最为关注的民生工程，又是改善人居环境、助推城乡建设、践行绿色发展理念的形象体现，既是强化县城规划区垃圾治理作为创建山水园林市的前置条件，又是强化城乡污水处理工作作为打赢污染防治三大战役的重要抓手和构建城乡污水治理体系作为建设生态康养旅游区的重要举措。截止9月底，我县城镇污水排放总量211.37吨，处理量186.3吨，处理率达84.16%，超额完成目标考核任务。

三是积极申报和保护传统村落。我县经过五批次的申报共计28个村进入中国传统村落名录，15个中国传统村落都已经编制了中国传统村落保护发展规划，并通过了专家评审。目前已有15个传统村落获得中央补助资金4500万元。把分散于不同乡镇的点状分布的传统村落凝聚在一起，形成传统村落群，大力发展传统村落游，打造文化旅游线路。

七、存在的主要问题

（一）预算编制欠严谨

2020年初县财政批复预算支出1071.2354万元，年末实际支出4017.1735万元。

（二）预算执行存在偏差

在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，部分项目支出挤占了基本支出。

八、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

 

 

 

通道县住房和城乡建设局