通道侗族自治县住房和城乡建设局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

通道侗族自治县住房和城乡建设局，正科级单位，为县人民政府工作部门，本部门工作职责如下：

1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作；承担城乡规划编制及监督管理的责任；

2、承担规范、监督和管理全县房地产开发市场的责任；

3、承担建立科学规范的工程建设标准体系责任；负责监督和管理全县建设工程活动；

4、组织协调施工企业参与国际、国内工程承包，建筑劳务合作，管理本行业对外经济合作，指导建筑企业开拓国内国外建筑市场；

5、负责县城规划区基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；

6、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产开发企业、工程监理企业等建设企业的资质监督和管理；

7、负责污水处理厂、垃圾处理场管理；

8、承担推进全县建筑节能和建设科技进步的责任；

9、负责全县建筑工程、城市管理、城市供水和建筑垃圾执法监察工作；

10、指导房地产管理执法监察工作；负责行业科技人才队伍建设；

11、负责专业技术职称评聘和职业资格管理的相关申报工作；

12、负责制定行业人才培训计划和管理办法，负责组织实施建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；

13、负责城乡建设行业行政规费的征收；

14、负责城市维护管理资金年度使用计划的编制和申报工作，管理城市维护建设资金及其他专项资金，检查监督各项城维资金的使用情况；

15、负责县城规划区内基础设施建设项目资金预算的审查审批、建设资金筹措、资金运行情况的监管并组织实施。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构6个，分别为办公室、人事股、计划财务股、建工股、行政审批股、消防股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2412.95万元，其中，一般公共预算拨款2412.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加971.40万元，主要原因是县城污水处理厂职能划分，污水处理运营费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2412.95万元，其中，社会保障和就业支出84.82万元，卫生健康支出34.18万元，节能环保支出1484.60万元，城乡社区支出745.86万元，住房保障支出63.50万元。支出较上年增加971.40万元，主要原因是县城污水处理厂职能划分，污水处理运营费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2412.95万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出84.82万元，占3.52%，卫生健康支出34.18万元，占1.42%，节能环保支出1484.60万元，占61.53%，城乡社区支出745.86万元，占30.91%，住房保障支出63.50万元，占2.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数808.35万元，占总支出的比重为33.50%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费742.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1604.60万元，占总支出的比重为66.50%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水体支出1292.00万元，主要用于建制镇污水处理厂运营费；固体废弃物与化学品支出192.60万元，主要用于县溪镇、牙屯堡镇垃圾无害化处理场；一般行政管理事务支出120.00万元，主要用于单位日常行政管理相关支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费66.00万元，比上年预算减少3.60万元，下降5.17%，主要原因是严格中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年降低1.00万元，主要原因是严格中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为2412.95万元，其中，基本支出808.35万元，项目支出1604.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。