通道侗族自治县商务科技和工业信息化局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的相关方针、政策及国家、省、市、县有关商务、科技、工业和信息化等方面的法律法规和方针政策；

2、研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序的政策措施,负责规划全县市场体系及商业网点布局,指导市场建设和培育；

3、研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

4、起草全县商品流通等服务业管理的有关规范性文件,制定实施细则和市场准则;承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作;按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油进行监督管理；

5、管理全县进出口贸易工作,指导协调国外以我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；

6、指导和管理全县招商引资、投资促进工作,负责组织省、市、县和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济合作活动;建立县级招商项目库,统一对外发布招商项目;负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实;负责县直单位招商引资目标责任制的拟定和检查考核；

7、负责全县对外经济合作工作;拟订并执行全县对外经济合作的政策和管理办法；

8、负责全县商务系统统计工作及信息发布;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设;参与全县重大经济技术协作与横向经济联合项目的立项审核和申报工作；

9、组织实施全县科技重大专项、统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作；

10、贯彻实施加强基础性研究,高新技术发展的政策措施；

11、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化；

12、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作,组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策；

13、拟定全县科技发展的政策措施,负责全县科技成果,科技奖励、科技保密、技术市场等工作;负责县级科技经费预决算和经费使用的监督管理；

14、负责全县科学技术普及工作;负责科普基地和示范基地认定的推荐申报工作。指导全县商务、科技、工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流；

15、指导全县商务、科技、工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流；

16、负责全县工业经济的日常运行调节,拟订全县新型工业化的发展战略、推进全县国民经济和社会信息化；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作；

17、推进工业行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作；

18、研究制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施指导中小企业改革工作推进中小企业服务体系建设;推进全民创业；

19、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;参与协调工业环境保护。综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责铁路专用线的管理工作;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

（二）机构设置。

内设机构12个，分别为办公室、党建办、行政审批服务股、计划财务股、经济运行股、招商投资股、信息化股、节能与综合利用股、中小企业股、科技发展股、商贸流通发展股、市场秩序和市场体系建设股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县商务科技和工业信息化局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算683.88万元，其中，一般公共预算拨款647.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助36.00万元。收入较上年减少13.36万元，主要原因是因消编制，行政人员减少，所以收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算683.88万元，其中，社会保障和就业支出43.00万元，卫生健康支出17.33万元，资源勘探工业信息等支出591.05万元，住房保障支出32.50万元。支出较上年减少13.36万元，主要原因是因人员减少，所以收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算683.88万元（含上级财政补助36.00万元），其中，社会保障和就业支出43.00万元，占6.29%，卫生健康支出17.33万元，占2.53%，资源勘探工业信息等支出591.05万元，占86.43%，住房保障支出32.50万元，占4.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数446.96万元，占总支出的比重为65.36%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费410.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算236.92万元，占总支出的比重为34.64%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出113.00万元，主要用于外出招商引资差旅费、办公费，外贸工作经费，工业企业入规等，三区有才经费；其他工业和信息产业监管支出123.92万元，主要用于数字乡村建设，科技三项经费对企业补助，统计直报员补贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费36.00万元，比上年预算增加17.76万元，上升97.37%，主要原因是因2024年财政安排年终绩效奖单位不再做绩效奖年初预算，年初预算资金都在机关运行经费科目中列支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加10.00万元，主要原因是2024年是重点招商年，客商来我县考察项目比以往年度都多所以增加了年初预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为683.88万元，其中，基本支出446.96万元，项目支出236.92万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。