目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）机动车及驾驶员管理工作。根据上级车管部门授权，负责全县机动车注册、过户、变更、抵押、停驶、转籍、改型、改装登记、牌证发放和机动车驾驶人申请受理、考试和制证发证、档案管理工作及对机动车驾驶人提供的年度身体条件证明的审核把关，负责全县非机动车的管理工作；负责校车资格的受理申请和审查核准。（二）城区道路交通秩序的管理工作。负责城区道路交通安全管理，指挥、疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通；定期分析掌握道路交通安全动态，排查治理道路交通安全隐患。开展日常巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，教育和处罚违法当事人。开展道路交通安全宣传教育，普及交通安全宣传教育，提高广大群众交通安全意识。组织、指导、监督城市道路交通建设及交通安全配套设施建的规划、管理及维护。（三）辖区秩序的管理工作。负责辖区内道路交通安全管理，指挥、疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通；定期分析掌握道路交通安全动态，排查治理道路交通安全隐患。开展日常巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，重点查处货运汽车、低速载货汽车、三轮车、拖拉机、摩托车等车辆违法载客，无牌无证、报废车辆上路行驶等严重道路交通违法行为，教育和处罚违法当事人。（四）道路交通事故处理和救助。责依法依规处理辖区的道路交通事故，包括交通事故受理、立案、现场处置、调查取证、事故认定、责任人的处罚、损害赔偿调解等工作。负责辖区道路交通事故预防调研，认真排查事故多发路段，分析原因、提出治理方案，预防交通事故。负责对交通肇事犯罪嫌疑人的打击处理，组织、指挥交通肇事逃逸案件的查破。协助做好交通事故方面的群众来信来访、接待处理工作，化解交通事故引起的各类矛盾、纠纷，认真细致地做好事故当事人的工作，避免当事人上访、堵路行为，维护社会稳定。提出事故预防和处理工作合理化建议，协助做好预防交通事故的宣传工作，定期提供事故处理方面的有关工作数据。依法筹集、管理和使用救助基金，受理、审核、垫付申请；依法追偿垫付款；其他管理救助基金的职责。（五）交通管理信息化。制定公安交警部门的科技应用、规划、计划、研究的推广；道路交通管理各项科技业务信息的收集、研判；负责计算机网络安全管理、办公自动化、计算机信息管理系统的技术保障工作。负责智能交通监控系统的管理和使用；其他科技设备的管理和维护，负责做好大队的科技服务和科技指导工作。

（二）机构设置

通道侗族自治县公安局交通管理中心单位内设机构包括：办公室、法宣股、后勤保障室、交管股、车辆管理所、交通违法教育处罚中心、科技股、重点车辆管理办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、党建办公室、道安办，我单位为公安局二级机构，其行政编制核定为25人，但实际在编人员为21人，其中女性4人。编制内辅警78人，临时人员3人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县公安局交通管理中心本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县公安局交通管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1227.38万元，其中，一般公共预算收入1142.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助85.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加9.61万元，主要原因是上级财政补助经费增加以及在职人员工资调整增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1227.38万元，其中，公共安全支出981.84万元，社会保障和就业支出176.08万元，卫生健康支出17.38万元，住房保障支出52.08万元。支出较上年增加9.61万元，主要原因是在职人员工资调整增加以及办案经费和装备费增多。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1227.38万元，其中，公共安全支出981.84万元，占79.99%，社会保障和就业支出176.08万元，占14.35%，卫生健康支出17.38万元，占1.42%，住房保障支出52.08万元，占4.24%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数826.38万元，占总支出的比重为67.33%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费762.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算401.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出401.00万元，主要用于全县交通管理监控设施新增维护管理、城区道路护栏维护、办理刑事行政案件经费支出、执法执勤装备采购以及中心单位运转。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费63.93万元，比上年预算减少2.07万元，下降3.14%，主要原因是上交县级工会经费由财政局代扣代缴。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为44.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费39.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.00万元，主要原因是公务接待活动预计减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1227.38万元，基本支出826.38万元，单位项目支出401.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。