通道侗族自治县财政局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订县人民政府金融领域有关规章草案；组织拟订全县金融发展战略、中长期规划；组织拟订全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
  2、代政府起草财政、财务、会议管理的制度及方法。
  3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。
  4、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；负责管理财政票据；负责制定彩票管理政策，管理彩票市场，按规定彩票资金。
  5、组织制定国库管理制度、国库集中支付核算制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
  6、贯彻执行国家财税法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
  7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
  8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订国有企业资产管理相关制度，负责县政府参股企业的国有资产管理，管理资产评估工作。
   9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款， 参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
  10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
  11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
  12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。
  13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
  14、贯彻落实国家和省有关金融宏观调控、金融类企业管理的政策和制度：参与制定地方金融工作管理的政策、制度，研究提出促进金融事业发展的政策建议；负责地方金融类企业的财务监管和国有资产的监督管理，监缴国有资产收益；负责地方金融类企业的财政补贴和风险补偿工作；组织实施地方政府性债务管理制度和办法，负责地方政府性债务管理及风险防范，参与地方政府债券预算编制和分配；负责涉农等政策保险的相关工作；联系省驻会金融管理部门、银行保险等机构；会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，会同有关部门推进全县金融市场体系建设。
  15、负责全县乡村财政财务科学化、精细化管理工作的开展；负责全县做好惠农补贴“一卡通”发放管理工作；参与调查农村经济和农民负担情况，参与县农村综合改革的组织实施工作。
  16、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构16个，分别为办公室、行政审批股、人事教育股、预算股、绩效评价股、综合规划股、金融与债务股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、会计股、国库股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县财政局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2251.81万元，其中，一般公共预算拨款2251.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加337.42万元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2251.81万元，其中，一般公共服务支出2003.89万元，社会保障和就业支出115.15万元，卫生健康支出47.12万元，住房保障支出85.65万元。支出较上年增加337.42万元，主要原因是项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2251.81万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出2003.89万元，占88.99%，社会保障和就业支出115.15万元，占5.11%，卫生健康支出47.12万元，占2.09%，住房保障支出85.65万元，占3.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1148.81万元，占总支出的比重为51.02%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1057.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1103.00万元，占总支出的比重为48.98%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出341.00万元，主要用于办公费用开支；信息化建设支出308.00万元，主要用于预算一体化系统建设服务费、预决算公开服务费、政府采购云平台系统维护费、县综合治税信息平台维护费、核算云系统服务费、财政身份认证与授权管理系统服务费等；财政委托业务支出454.00万元，主要用于国有资产管理专项、行政事业单位内部控制工作经费、财政监督检查事业、全县固定资产清查专项经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费91.20万元，比上年预算增加8.70万元，上升10.55%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年降低1.00万元，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为2251.81万元，其中，基本支出1148.81万元，项目支出1103.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。