通道侗族自治县民政局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

通道侗族自治县民政局是在全县范围内代表国家依法施政、依法管理社会事务的部门，其工作性质是社会工作性，本质是促进社会稳定，依法维护和保障人民群众基本生活权益。
     主要工作职责：
     （一）、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织全县扶贫济困等社会活动；
     （二）、负责全县基层政权建设工作，指导村居委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；
     （三）、负责社区工作、地名管理工作和老龄工作；
     （四）、负责制定全县社会福利事业和慈善事业发展规划；指导社会福利事业管理工作；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作；指导全县农村敬老院建设与管理工作，做好县收容救助工作；
     （五）、负责全县革命老区事务；
     （六）、负责全县婚姻登记、收养工作。

（二）机构设置。

内设机构6个，分别为办公室，计划财务股，基政社区地名区划和社会组织管理股（加挂行政审批股），社会福利和社会事务股，社会救助股，革命老根据地管理股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县民政局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算4948.02万元，其中，一般公共预算拨款1102.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助3845.22万元。收入较上年增加3886.74万元，主要原因是去年的预算公开只有县级财政配套部分，今年把上级预计下达的资金也一起进行预算公开。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4948.02万元，其中，社会保障和就业支出4883.31万元，卫生健康支出22.28万元，住房保障支出42.43万元。支出较上年增加3886.74万元，主要原因是去年的预算公开只有县级财政配套部分，今年把上级预计下达的资金也一起进行预算公开。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4948.02万元（含上级财政补助3845.22万元），其中，社会保障和就业支出4883.31万元，占98.69%，卫生健康支出22.28万元，占0.45%，住房保障支出42.43万元，占0.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数546.02万元，占总支出的比重为11.04%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费498.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4402.00万元，占总支出的比重为88.96%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出97.00万元，主要用于单位的办公费、印刷费、水电费、网络费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费、其他商品和服务支出等；儿童福利支出88.00万元，主要用于孤儿生活补助、事实无人抚养基本生活补助等；老年福利支出231.00万元，主要用于全年80岁以上高龄老人的补助；养老服务支出25.00万元，主要用于主要用于敬老院的运转费用；其他社会福利支出2.00万元，主要用于精简退职人员的生活补助；残疾人生活和护理补贴支出536.00万元，主要用于全县残疾人两项补贴人员的生活补助及护理补助；城市最低生活保障金支出600.00万元，主要用于主要用于全县城市低保人员的生活补助；农村最低生活保障金支出2062.00万元，主要用于全县农村低保人员的生活补助；临时救助支出110.00万元，主要用于全县困难群众遭遇突发情况，导致生活出现困难的临时救助；流浪乞讨人员救助支出11.00万元，主要用于流浪乞讨人员的各项费用开支；农村特困人员救助供养支出640.00万元，主要用于主要用于全县特困人员的生活补助及护理补助等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费48.00万元，比上年预算减少4.80万元，下降9.09%，主要原因是2023年底有人员调出，导致2024年在职人数比上年减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9.50万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费7.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.50万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是民政局2024年的日常工作和2023年的大体一致，没有太大变化，所以公务接待和公务用车运行经费的预算和2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.50万元，拟召开5场会议，人数75人，内容为低保入户核查培训会议、残疾人核查培训会议、信息核对入户核查会议；培训费预算1.00万元，拟开展5场培训，人数75人，内容为低保核查、残疾人入户核查、信息核对入户核查；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为4948.02万元，其中，基本支出546.02万元，项目支出4402.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。