目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责组织开展依法治县和法治政府建设考核工作。 2、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。 3、承担统筹规划县人民政府立法工作的责任,协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,报县人民政府批准后组织实施。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。 4、负责起草或者组织起草有关地方性法规、自治条例、单行条例、规章草案。承办有关草案的审查工作。负责立法协调。 5、承办县人民政府立法后评估工作。负责协调各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。 6、负责指导全县规范性文件管理有关工作。承担县人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县人民政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件异议审查申请。负责乡（镇）人民政府规范性文件备案审查工作。负责县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责对县政府重大行政决策进行合法性审查。 7、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。 8、承办向县人民政府申请的行政复议案件，承办县人民政府受理的行政赔偿案件，承办或指导有关单位办理县人民政府行政应诉事项，承办或指导有关单位办理以县人民政府为被申请人的行政复议案件的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。 9、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。 10、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。 11、负责县人民政府法律顾问工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。负责国家统一法律职业资格考试的宣传发动工作。参与指导面向社会的法学教育。 12、负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。 13、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。指导管理全县司法行政系统的教育培训、考核奖励工作。 15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

通道侗族自治县司法局单位内设机构包括：分别为办公室、法治调研督查和法治宣传股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、规范性文件管理与法律事务股、行政执法协调监督股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室；11个乡镇司法所；一个直属事业机构：通道侗族自治县法律援助中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县司法局本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县司法局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1081.73万元，其中，一般公共预算收入929.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助152.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少14.58万元，主要原因是因人员调出，人员经费和公务费对应减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1081.73万元，其中，公共安全支出906.41万元，社会保障和就业支出77.79万元，卫生健康支出30.67万元，住房保障支出66.86万元。支出较上年减少14.58万元，主要原因是因人员调出，对应减少了部分人员经费和公务费的预算。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1081.73万元，其中，公共安全支出906.41万元，占83.79%，社会保障和就业支出77.79万元，占7.19%，卫生健康支出30.67万元，占2.84%，住房保障支出66.86万元，占6.18%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数907.73万元，占总支出的比重为83.91%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费782.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费125.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算174.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。基层司法业务支出19.00万元，主要用于一是人民调解、安置帮教、三调联动等工作经费；二是人民调解案件“以奖代补”经费；普法宣传支出1.00万元，主要用于全县法治宣传工作经费；公共法律服务支出17.00万元，主要用于法律援助案件补助；社区矫正支出5.00万元，主要用于社区矫正信息化建设以及日常评估工作经费；法治建设支出12.00万元，主要用于政府行政应诉、行政复议和政府法律顾问经费；其他司法支出120.00万元，主要用于司法行政工作办案费和信息化建设装备更新维护费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费125.28万元，比上年预算减少6.72万元，下降5.09%，主要原因是本年度由县财政统一安排应缴纳的县总工会经费，因而减少了部分支出预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为11.50万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费7.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.50万元，主要原因是严格按照相关制度和规定，厉行节约，减少支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1081.73万元，基本支出907.73万元，单位项目支出174.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。