2020年度

通道侗族自治县交通运输局部门决算

 

 

目录

第一部分通道侗族自治县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

通道侗族自治县交通运输局概况

 

 

 

一、 部门职责

贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟定物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责公路路政、运输管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、传播与港口设施保护及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等工作。负责县级管理水域水上安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导全县公路、水路行业重要生产和应急客货运输，承担县国防动员有关工作。制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。…

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。通道侗族自治县交通运输局内设机构包括股室  7个（办公室、政策法规股、计划基建股、财务审计股、地方海事处、安全办、农村公路建设办公室），局属二级机构  3 个，编制29   名，其中：行政9人、事业19人、工勤1人；离退休人员13，共计 39人。实有人数：行政17人、事业15人、工勤1人；离退休人员13人，共计46人。

 

（二）决算单位构成。通道侗族自治县交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：通道侗族自治县交通运输局本级。

 

第二部分 

部门决算表

湖南省怀化市通道侗族自治县交通运输局 

 

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1588.3万元。与上年相比，减少11960.83万元，减少89%，主要是因为公路建设项目减少

2020年度支出合计1588.3万元。与上年相比，11960.83万元，减少89%，主要是因为公路建设项目比去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1588.3万元，其中：财政拨款收入1588.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1588.3万元，其中：基本支出380.37万元，占23%；项目支出1207.93万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1588.3万元。与上年相比，减少11960.83万元，减少89%，主要是因为公路建设项目的减少。

2020年度财政拨款支出总计1588.3万元。与上年相比，减少11960.83万元，减少89%，主要是因为公路建设项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1588.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11960.83万元，减少89%，主要是因为农林水支出减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1588.3万元，主要用于以下方面：农林水支出1239.98万元，占78%；交通运输支出348.32万元，占22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1588.3万元，支出决算数为1588.3万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设。

年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。

年初预算为239.98万元，支出决算为239.98万元，完成年初预算的100%。 

3、一般公共服务2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行

年初预算为233.45万元，支出决算为233.45万元，完成年初预算的100%。 

4、一般公共服务2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务

年初预算为67.9万元，支出决算为67.9万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设

年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。 

6、一般公共服务2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全

年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理

年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务2140131交通运输支出-公路水路运输-海事管理

年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务2140199交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理

年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出380.37万元，其中：人员经费357.71万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资130.77万元、津贴补贴114.42万元、奖金9.65万元、伙食补助费0万元，其他社会保障缴费57.63万元，离休费4.18万元，生活补助0.61万元，奖励金34.01万元；公用经费22.66万元，占基本支出的6%，主要包括办公费0.66万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费水费0.48万元，电费0.41万元，邮电费0.07万元，差旅费1.36万元，租赁费0.05万元，公务接待费0.12万元，劳务费2.49万元，工会经费13.78万元，公务用车运行维护费0.31万元，其他商品和服务支出2.94万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.93万元，支出决算为24.93万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有出国支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有出国支出。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是控制公务接待，与上年相比增加0.07万元，增长140%,增长的主要原因是正常公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.81万元，支出决算为24.81万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是控制车辆运行，与上年相比增加19.31万元，增长351%,增长的主要原因是增加了项目的车辆运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占0.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.81万元，占99.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元 

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是安全检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.81万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费24.81万元，主要是农村公路建设项目管理用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余XXXX万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出22.66万元，比上年决算数减少23.84万元，降低51%。主要原因是差旅费及维修维护费支出得到了控制：。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出10.66万元。授予中小企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……

  

第四部分 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

（一）内设机构设置。1）办公室；（2）财股审计股；（3）政策法规股；（4）计划基建股；（5）安全办；（6）地方海事处；（7）农村公路建设办公室.。其中安全办、海事处和农村公路建设办属非独立核算二级事业单位。

 

（二）决算单位构成。交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：交通运输局本级以及安全办、海事处、农村公路建设办公室3个非独立核算局属二级机构。

 

（三）人员情况。交通运输局为独立核算单位，编制29名，其中：行政9人、事业19人、工勤1人；，共计 39人。年末实有人数：行政17人、事业15人其中：工勤1人；共计33人。

      主要职能：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟定物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责公路路政、运输管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、传播与港口设施保护及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等工作。负责县级管理水域水上安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导全县公路、水路行业重要生产和应急客货运输，承担县国防动员有关工作。制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

重点工作计划：1、高速公路的建设；2、干线公路的前期工作；3、农村公路建设；4、规范行业管理工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，先后制订了《通道县交通运输局财务管理制度》，《通道县交通局内部控制制度》，《湖南省农村公路建设管理办法》，《通道县交通局预算绩效目标管理办法》，《通道县交通运输局预算绩效管理工作职责》，《通道县交通运输局三公经费管理规定》明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本预算支出指标为4438689元，其中：统发工资2501386元、五险配套478809元、住房公积金248559元、公务费240000元，独生子女保健费480元，遗属9455元，项目工作经费960000元，其中：海事工作经费80000元，安全工作经费80000元。调整预算合计1842632.38元，（其中：项目工作经费5555348.87元，工资2548377元，基本支出973052.7元。）其他收入8514486.39万元（其中暂借款8411468.16元，其他收入103018.23元）,上年结转524341.55元，全年合计收入15567229.51元。全年实际决算支出14387045.75元。结余1180183.76元。

2020年决算支出15567229.51元，其中项目支出10517489.63基本支出3869556.12元。

“三公”经费情况。2020年初财政批复局机关“三公”经费预算数为249300元，其中 公务接待费 1200元、因公出国（境）费用0.00元、公务用车购置及运行费248100元。

全年决算局机关支出“三公”经费元，其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行费59516.09元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用无。

2、公务接待费。

全年决算支出公务接待费1200元。

3、公车运行费支出59516.09元。

项目三公经费支出189783.91元,其中车辆运行费189783.91元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用农村公路项目的建设。

2020年年初预算批复的项目支出为960000元，实际本级财政拨款5555348.87元项目支出决算合计5555348.87元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况：安全经费收入77879元支出77879元，项目建设前期费99000元支出99000元，春运工作经费23573元支出23573元，海事工作经费71969.23元支出71969.23元，目标管理考核奖励资金120000元支出120000元，土地报批规费（耕地占用税）77236元支出77236元，土地报批规费（耕地开垦市县部分）3784282元支出3784282元，项目前期工作经费1301409.64元支出1301409.64元。

三、部门专项组织实施情况

（一）狠抓交通项目建设，综合交通网络进一步提升

2020年自然村通水泥（沥青）路考核任务4公里，实际完成14.37公里；农村公路生命安全防护工程241.261公里，完成总投资5415.2万元；省道S252线高步隧道普通公路隧道提质升级工程：批复总投资120万元，国省补助总资金98万元；国省道路面大中修工程：省道S249线K310+145-K318+225，计划总投资1730.58万元，国省补助总资金10778万元；G209国道K3069+251-K3070+300，计划总投资270.01万元，国省补助总资金127万元。G209绕城公路开工准备工作已经就绪。

（二）公路管养水平全面加强

在养护工作中，坚持以日常养护为主，落实养护巡查制度，强化考核，推进养护工作常态化，扎实推进“四好农村路”建设，加强公路水毁抢修，全力确保公路完好、安全和畅通。国、省、县、乡、村道经常养护率均达100%；国、省道优良路率94.11%，县、乡道养护优良路率为88%。“十三五”以来累计投入公路养护资金4.16亿元，主要包括大中修工程102公里，安全生命防护工程733公里，危桥改造27座，公路水毁累计损失4104万元（其中清理塌方15万方，计450万元，修复挡墙102940方，计3500万元，修复水毁2200平方，计154万元），2017年县交通运输局获得“全市抗洪救灾先进集体”。2020年年底完成S577省道18.997公里路面大修2531万元，安防工程241.261公里，S252高步隧道交安设施提质改造工程142.5万元。

（三）道路运输发展稳中有进

全县所有行政村都开通客运班线，建成二级客运站1个，农村客运站7个，农村客运招呼站323个。152个行政村通畅率为100%，行政村通客班车率100%，其中7个乡镇、64个行政村开通了城乡公交，城乡客运一体化成效显著，覆盖率达63.6%。根据《通道侗族自治县城乡公交发展工作实施方案（草案）》按照“成熟一条路线，发展一条路线”的原则，率先在全市推进城乡公交一体化改革，先后开通了县城双江镇至万佛山镇、陇城镇、坪坦乡、菁芜洲镇、溪口镇、县溪镇的公交线路。新能源环保电瓶公交车59辆，沿途7个乡镇，64个行政村村民受到惠及，人民群众出行的生命财产安全得到了进一步保障。城乡公交“一体化”工作推进进度排全市前列。

（四）狠抓交通运输安全生产，确保安全稳定

1.道路运输安全管理。一是整治交通道路运输顽瘴痼疾，实施“隐患清零”专项行动，严打“非法营运”。通过整治，客运市场秩序井然，面包车、私家车、农用车、三轮车、摩托车违法载客等“非法营运”现象为全市十三个县（市）区最少的县域。二是严把道路运输市场“准入”关。对客运公司、客运车辆、从业人员的资质条件进行严格审核，从“准入”源头抓起，严把安全生产“准入”关，我县连续17年无较大道路交通安全事故。三是督促运输企业落实安全主体责任。落实“三品检查”、“五不两确保”、“三不进站，六不出站”、“ 车辆安全日例检”制度，加强运管机构驻站巡查，落实客运企业加强对司乘人员的安全教育培训。四是城乡客运信息化水平明显提高，“两客一危”、农村客运车辆动态监控设备安装使用率为100%，二级客运站省域道路联网售票覆盖率为100%。

2.公路路政、治超工作。2020年共检测运输车辆66147台次，查处超限车辆402台次，卸载货物6616吨。普通公路每年超限超载控制率在1%以下、高速公路在0.5%以内有效维护了路产路权，为三省周边公路交通运输安全提供了良好安全保障。

3、交通建设质量安全管理。县辖区内交通建设工程监督覆盖率达100%，监督工程质量一次交竣工验收合格率达100%，优良率80%以上。坚决把好原材料质量关，强化施工工艺控制，加强从业人员技能培训，树立项目建设安全理念，责令停工整改或限期整改重大安全隐患，消除了工程质量安全隐患，杜绝了工程质量安全事故发生。

二、存在的突出问题

虽然我县交通运输工作总体态势良好，但也面临着一些压力和困难：一是干线公路前期工作开展难度大。通道县G209绕城公路建设用地报批费和征地补偿资金合计4000多万急需县财政筹备到位；平坦至陇城公路因景区规划选址受阻，前期工作推进难度大。二是农村公路安防工程因资金拨付进度慢而未完工。今年上级考核的项目要求必须验收，但我县的农村公路安防工程还没有完工，不能验收，因此存在被扣分的风险。三是公路危桥、安防、大中修和养护经费缺口较大，给项目进度及正常开展养护工作带来难度。

三、下一步计划

“十四五”是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，我们将以此为契机，加快交通事业发展，进一步疏通我县经济社会发展脉络，为改革发展保驾护航,为实施“十四五”打下坚实基础。

1．抓好项目建设，提升交通基础设施水平。要加大向上争取项目资金的力度，保障项目建设资金来源，合理统筹安排县本级项目资金，加快重点项目建设，不断提升交通基础设施水平。

2．加强治超管理，提高科学执法水平。加大巡查力度，切实维护路产路权，确保公路安全畅通。积极采取有效措施，加强部门协调，加大联合执法力度，提升治超工作强度。加快建设公路治超非现场执法系统，提高科技治超水平，切实保障公路安全。

3．提升服务水平，推动运输管理建设。进一步优化出租车、公交车客运市场运行环境，制定和完善客运出租市场长效管理工作机制，全面提升服务水平。细化工作措施，加强科学管理，全力推进城乡客运一体化建设，逐步实现客运市场管理的长效化和规范化。

4．加大整治力度，破解交通问题“顽瘴痼疾”。继续深入开展“安全生产年”、“安全生产月”活动及隐患排查和“打非治违”、马路市场整治等专项治理工作，切实做好重点时段、重点领域的安全生产工作。整合部门力量，形成工作合力，集中整治道路运输“顽瘴痼疾”，构建平安和谐交通。