通道侗族自治县交通运输局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策;承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理；

2、组织机定全县公路。水路等行业规划、政策和标准并监督实施;参与拟订全县地方铁路发展规划:起草相关规范性文件:参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施:指导全县公路、水路行业有关体制改革工作；

3、承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作；

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施；

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和养护；

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县公路及重点干线路网运行监测和协调工作；

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施;组织科技开发，推动行业技术进步；

10、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；

11、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作；

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构6个，分别为办公室、监察室、行政审批服务股、政策法规股、计划基建股、财务审计股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县交通运输局本级本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算5521.66万元，其中，一般公共预算拨款1021.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助4500.00万元。收入较上年增加4569.98万元，主要原因是增加绩效、公务费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5521.66万元，其中，社会保障和就业支出96.66万元，卫生健康支出38.99万元，交通运输支出5310.35万元，住房保障支出75.66万元。支出较上年增加4569.98万元，主要原因是增加绩效、公务费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5521.66万元（含上级财政补助4500.00万元），其中，社会保障和就业支出96.66万元，占1.75%，卫生健康支出38.99万元，占0.71%，交通运输支出5310.35万元，占96.17%，住房保障支出75.66万元，占1.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数926.66万元，占总支出的比重为16.78%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费848.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4595.00万元，占总支出的比重为83.22%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出45.00万元，主要用于用于项目工作经费、办公经费等；公路建设支出4000.00万元，主要用于项目工作经费、办公经费等；其他公路水路运输支出500.00万元，主要用于项目工作经费、办公经费等；公共交通运营补助支出50.00万元，主要用于项目工作经费、办公经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费78.00万元，比上年预算增加38.00万元，上升95.00%，主要原因是按照在编在岗人员编制预算，人均定额。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年降低12.00万元，主要原因是减少三公经费，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无相关开支；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为5521.66万元，其中，基本支出926.66万元，项目支出4595.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。