目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策;承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理； 2、组织机定全县公路。水路等行业规划、政策和标准并监督实施;参与拟订全县地方铁路发展规划:起草相关规范性文件:参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施:指导全县公路、水路行业有关体制改革工作； 3、承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作； 4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作； 5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施； 6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和养护； 7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县公路及重点干线路网运行监测和协调工作； 8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作； 9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施;组织科技开发，推动行业技术进步； 10、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作； 11、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作； 12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

通道侗族自治县交通运输局本级单位内设机构包括：办公室、法制股、法制股、计划基建股、财务审计股、运输管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县交通运输局本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算4613.73万元，其中，一般公共预算收入1613.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助3000.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少907.93万元，主要原因是上级财政补助减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4613.73万元，其中，社会保障和就业支出154.94万元，卫生健康支出62.63万元，交通运输支出4276.60万元，住房保障支出119.56万元。支出较上年减少907.93万元，主要原因是减少绩效、公务费。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4613.73万元，其中，社会保障和就业支出154.94万元，占3.36%，卫生健康支出62.63万元，占1.36%，交通运输支出4276.60万元，占92.69%，住房保障支出119.56万元，占2.59%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1463.73万元，占总支出的比重为31.73%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1350.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3150.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出130.00万元，主要用于项目工作经费、办公经费等；公路建设支出3000.00万元，主要用于项目工作经费、办公经费等；公共交通运营补助支出20.00万元，主要用于用于项目工作经费、办公经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费113.55万元，比上年预算增加35.55万元，上升45.58%，主要原因是按照在编在岗人员编制预算，人均定额。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为22.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费16.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加16.00万元，主要原因是交通运输局（构道路运输服务中心、交通建设质量安全监督站）人财物集中统一管理后，车辆增加，经费增加。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4613.73万元，基本支出1463.73万元，单位项目支出3150.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。