通道侗族自治县畜牧水产事务中心本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟定全县养殖业、饲料、兽药发展战略、负责制定全县动物防疫体系建设、养殖业产业化发展、养殖业科技发展规划。
     2、提出全县养殖业发展政策建议，预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息。
     3、负责组织实施地方畜禽、水产品种资源草地资源的保护、开发利用和监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。
     4、负责组织全县动物疫病监督管理责任，组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估；组织指导动物疫病的预防、控制与扑灭。负责全县动物防疫物资供应工作和县本级动物防疫应急物质储备工作。
     5、承担负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，组织指导畜禽水产品质量安全监测、报告、调查、分析、评估和执法监督工作；指导监督乡、村动物及动物产品检疫检测工作，承担县城区动物及动物产品检疫工作。

（二）机构设置。

内设机构5个，分别为办公室、财务股、质量安全股、通道侗族自治动物疫病防控中心、通道侗族自治县鱼苗鱼种场。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算483.60万元，其中，一般公共预算拨款403.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助80.00万元。收入较上年增加90.57万元，主要原因是因为非洲猪瘟疫情得到控制，全县各养殖场疫情捕杀补偿及疫情防控等刚性支出减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算483.60万元，其中，社会保障和就业支出35.07万元，卫生健康支出14.06万元，农林水支出407.15万元，住房保障支出27.33万元。支出较上年增加90.57万元，主要原因是因为非洲猪瘟疫情得到控制，全县各养殖场疫情捕杀补偿及疫情防控等刚性支出减少，单位整体费用核减7.74%。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算483.60万元（含上级财政补助80.00万元），其中，社会保障和就业支出35.07万元，占7.25%，卫生健康支出14.06万元，占2.91%，农林水支出407.15万元，占84.19%，住房保障支出27.33万元，占5.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数371.60万元，占总支出的比重为76.84%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费344.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算112.00万元，占总支出的比重为23.16%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业运行支出32.00万元，主要用于1、春秋季度集中免疫动物疫病、冷链体系、动物疫病的监测、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理；2、畜禽粪污处理、遗传资源保护技术推广、生猪生产保供。3、根据县政府的要求，为确保饮用水安全饮用，对全县受福寿螺入侵河道3000平方水面清理。病虫害控制支出80.00万元，主要用于1、对全县春秋季度集中疫病防疫防控排查工作；2、全县范围畜禽粪污处理及资源化利用排查与监管经费；3、渔业资源保护、保种、增殖工作；4、为确保饮用水安全饮用，对全县受福寿螺入侵河道3000平方水面清理。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费27.60万元，与上年预算持平，主要原因是单位厉行节约，机关运行费用保持正常运转。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12.50万元，其中，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加7.50万元，主要原因是增加县庆项目畜牧业发展申报，省边境检查站建设、重大疫病防控等联系业务无形变大，跟随招待费也相应增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为按县会议节约会议成本的计划，统一安排；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支按县总工会计划，统一开展万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为483.60万元，其中，基本支出371.60万元，项目支出112.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。