通道侗族自治县农业农村局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、统筹研究和组织实施全县“三农”,三家工作的发展和战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法，参与涉农的相关政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业生产安全工作。

3、统筹研究和组织实施全市““三农”,三家”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（二）机构设置。

内设机构3个，分别为县农业综合行政执法大队、农村土地经营权流转服务中心、农业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算6927.64万元，其中，一般公共预算拨款1346.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助5581.00万元。收入较上年增加5392.73万元，主要原因是主要是因为项目增加及退休人员春节一次性补贴增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6927.64万元，其中，社会保障和就业支出128.50万元，卫生健康支出52.97万元，农林水支出6449.35万元，住房保障支出96.82万元，粮油物资储备支出200.00万元。支出较上年增加5392.73万元，主要原因是主要是项目增加以及各项惠农补贴纳入。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6927.64万元（含上级财政补助5581.00万元），其中，社会保障和就业支出128.50万元，占1.85%，卫生健康支出52.97万元，占0.76%，农林水支出6449.35万元，占93.10%，住房保障支出96.82万元，占1.40%，粮油物资储备支出200.00万元，占2.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1246.64万元，占总支出的比重为18.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1149.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5681.00万元，占总支出的比重为82.00%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出35.00万元，主要用于35万元行政运行主要用于项目下队用车加油费，差旅费以及其他开支支出费用；科技转化与推广服务支出42.00万元，主要用于农产品质量安全支出15.00万元，主要对农产品质量安全检测检221次数，下队用车加油，差旅费以及下队补助开支等支出；农产品质量安全支出15.00万元，主要用于农产品质量安全支出15.00万元，主要对农产品质量安全检测检221次数，下队用车加油，差旅费以及下队补助开支等支出；农业生产发展支出2684.00万元，主要用于农业生产发展支出2684.00万元，主要用于农业产业发展支出.农村合作经济支出168.00万元，主要用于农村合作经济支出168.00万元，主要用于农村合作经济发展支出；耕地建设与利用支出2000.00万元，主要用于耕地建设与利用支出2000.00万元，主要用于高标准农田基础设施建设改造，稳定农民种粮产量；其他目标价格补贴支出537.00万元，主要用于其他目标价格补贴支出537.00万元，主要是对我县水稻种植大户及实际种植稻谷生产者给予国家规定的稻谷补贴，为了进一步稳步农业生产；其他粮油物资事务支出200.00万元，主要用于其他粮油物资事务支出200.00万元，主要用于粮油物价补贴等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费97.20万元，比上年预算减少16.80万元，下降14.74%，主要原因是主要是人员减少，退休人员增加，没有新进人员。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为19.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加14.00万元，主要原因是公务接待费12.00万元，主要是公务接待还有以前未付款部分，公务用车运行费7.00万元主要是燃料费价格提升以及车辆老旧，耗损大。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.80万元，拟开展5场培训，人数200人，内容为1、企业科技管理培训。2、农业科技技术培训。3、农民素质培训培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为6927.64万元，其中，基本支出1246.64万元，项目支出5681.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。