目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）统筹研究和组织实施全县三农工作的发展和战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法，参与涉农的相关政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业生产安全工作。

（三）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（二）机构设置

通道侗族自治县农业农村局单位内设机构包括：内设机构3个，分别为县农业综合行政执法大队、农村土地经营权流转服务中心、农业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县农业农村局本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算7370.44万元，其中，一般公共预算收入1841.44万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助5529.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加442.80万元，主要原因是2025年度收、支总计7370.44万元。与上年相比，增减813.63万元，增长增减11.04%，主要是因为人员项目增加及乡村振兴局并农业农村局和退人员春节一次性补贴增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算7370.44万元，其中，社会保障和就业支出158.01万元，卫生健康支出63.57万元，农林水支出7026.14万元，住房保障支出122.72万元。支出较上年增加442.80万元，主要原因是主要原因是2025年度人员增加，乡村振兴局并入农业农村局，其二是人员工资调整，基数增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出7370.44万元，其中，社会保障和就业支出158.01万元，占2.14%，卫生健康支出63.57万元，占0.86%，农林水支出7026.14万元，占95.33%，住房保障支出122.72万元，占1.67%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1516.44万元，占总支出的比重为20.57%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1403.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算5854.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出30.00万元，主要用于以党的十七届五中全会精神为指针，认真贯彻落实县委县政府的总体部署，深入实施“品牌惠农”战略，突出转方式调结构，统筹城乡发展，加快发展现代农业。以有机化、品牌化、产业化为方向，以高端高质高效为目标，实施四大产业振兴计划；以基地化、园区化为重点，推进有机农业、都市农业、循环农业发展，拓展功能，拉长农业效益链，提升“”农业品牌综合效益；以股权化、股份化为方向，深化农村土地及集体产权改革，创新发展机制，夯实基础，增加投入，推动新农村建设，努力实现农业持续增效、农民收入快速增长、农村和谐稳定。转变发展方式，建立现代农业产业体系，推动农业持续增效；农产品质量安全支出15.00万元，主要用于农产品品质检查，提供样品检查，提高产品质量，性能改进服务；稳定农民收入补贴支出2351.00万元，主要用于落实好耕地地力保护补贴有关工作，实现补贴资金2351万元及时兑付，计税面积20.62万亩单季稻补贴标准114元/亩进行发放到位；农业生产发展支出796.00万元，主要用于1、产粮油奖励资金；2、集中育秧等稻油生产发展资金；3、粮油单产提升项目资金；4、基层农技推广改革与建设；5、高素质农民教育培训；6、农业社会化服务资金；农产品加工与促销支出16.00万元，主要用于2025年参展农业博览会经费，用于场地布展，差旅等支出；农村社会事业支出10.00万元，主要用于主要整治全县人居环境提升及农村村容村貌改善；耕地建设与利用支出2044.00万元，主要用于耕地轮作；其他农业农村支出30.00万元，主要用于用于备巧农业生产和农村社会事业发展的支出。 发展农业支出的资金来源主要来自农业部门和早举农户自身的积累，国家投资只应发挥辅助作用。 支出，指付出钱。支付的费用。投入指的是生产物品和劳务的过程中所使用的物品或劳务。投入的另一个名称叫生产要素。投入或生产要素指企业用于生产过程的商品或劳务；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出80.00万元，主要用于迎接乡村振兴工作检查经费等；其他目标价格补贴支出482.00万元，主要用于落实好稻谷价格补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费113.35万元，比上年预算增加16.15万元，上升16.62%，主要原因是主要原因是人员增加，乡村振兴局并入农业农村局。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为20.50万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费16.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加1.50万元，主要原因是:一是乡村振兴局并入农业农村局，项目量增加，其二车辆老化，维护运行费增加。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.80万元，拟召开2场培训，人数280人，内容为主要是全县农村基础业务技术指导培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7370.44万元，基本支出1516.44万元，单位项目支出5854.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。