目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

通道侗族自治县林业局本级是县人民政府林业和草原工作主管部门，主要职责是：贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于林业和草原工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；承担林业行政执法职责，指导林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

通道侗族自治县林业局本级单位内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、森林资源管理股、政策法规和行政审批股、造林绿化股、自然保护地和野生动植物管理股、执法股8个职能股室。

直属事业机构11个，其中独立核算副科级事业单位1个。具体包括地连国有林场（独立核算副科级事业单位）、公益林服务站、林长制事务中心、林地服务站、湖南通道玉带河国家湿地公园事务中心、通道万佛山省级自然保护区事务中心、林业调查规划设计队、营林科教综合服务站、林木种苗服务站、森林资源保护站、资源林政服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县林业局本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县林业局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算5790．48万元，其中，一般公共预算收入2994．08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助2796．40万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少581．20万元，主要原因是本年人员减少以及专项预算减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5790．48万元，其中，社会保障和就业支出282．20万元，卫生健康支出113．34万元，节能环保支出887．40万元，农林水支出4294．47万元，住房保障支出213．08万元。支出较上年减少581．20万元，主要原因是本年人员减少以及专项预算减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出5790．48万元，其中，社会保障和就业支出282．20万元，占4．87％，卫生健康支出113．34万元，占1．96％，节能环保支出887．40万元，占15．33％，农林水支出4294．47万元，占74．16％，住房保障支出213．08万元，占3．68％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2674．68万元，占总支出的比重为46．19％，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2482．88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费191．80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3115．80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。生态保护支出887．40万元，主要用于生态护林员补助及意外保险；行政运行支出120．00万元，主要用于执法办案、林地核查等工作经费；一般行政管理事务支出20．00万元，主要用于林长制工作经费；森林资源培育支出20．00万元，主要用于义务植树；森林资源管理支出10．00万元，主要用于森林督查工作经费；森林生态效益补偿支出1926．40万元，主要用于非国有林生态保护补偿；林业草原防灾减灾支出112．00万元，主要用于林业有害生物防治及森林防火工作；其他林业和草原支出20．00万元，主要用于创建森林城市工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费191．80万元，比上年预算减少27．80万元，下降12．66％，主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为21．00万元，其中，公务接待费6．00万元，公务用车购置及运行费15．00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15．00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少11．00万元，主要原因是严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算5．00万元，拟召开事业人员后续教育等培训，人数170人，内容为事业编制人员后续教育以及参加上级部组织的培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5790．48万元，基本支出2674．68万元，单位项目支出3115．80万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。